Statsbudgeten 2015
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 81 060 000 euro.
Anslaget får även användas till
1) utgifter för samarbetsprojekt i närområdena
2) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.
Förklaring:Trafikverket har till uppgift att ansvara för underhåll och utvecklande av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten och en välbalanserad utveckling och hållbar utveckling inom regionerna.
Trafikverket utvecklar sin verksamhet särskilt med hänsyn till trafiksystemet i sin helhet genom att förbättra samverkan mellan trafikformerna och deras lönsamhetsförutsättningar.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 84 696 | 88 154 | 82 260 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 1 207 | 2 000 | 1 200 |
Nettoutgifter | 83 489 | 86 154 | 81 060 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 20 156 | ||
— överförts till följande år | 23 022 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -115 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 61 |
Löneglidningsinbesparing | -113 |
Lönejusteringar | 266 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -413 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -3 162 |
Ytterligare besparing i omkostnaderna | -958 |
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) | -300 |
Nivåförändring | -360 |
Sammanlagt | -5 094 |
2015 budget | 81 060 000 |
2014 budget | 86 154 000 |
2013 bokslut | 86 355 000 |