Statsbudgeten 2014

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 372 000 euro.

Av anslaget får högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet:

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2014. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Resultat av verksamheten

Målet är att det inte ska inträffa några olyckor eller allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten när strålkällor används och att arbetstagarnas stråldoser ska hållas under den fastställda gränsen för personlig stråldos.

När det gäller övervakningen av kärnkraftverk är målsättningen att det inte inträffar några olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten i kraftverken, utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverken är små vid normal drift och de årliga stråldoser som beräknas på grundval av utsläppen är under en procent av det gränsvärde som fastställs i statsrådets förordning (733/2008). Behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt och att verksamheten i praktiken inte ger upphov till några utsläpp överhuvudtaget. Syftet med övervakningen av strålning i miljön är att Strålsäkerhetscentralen oavbrutet ska vara informerad om strålningsnivån i miljön.

Strålsäkerhetscentralens verksamhet baserar sig på effektiv övervakning, upprätthållande av snabb beredskap inför olyckor samt påverkan genom betydande aktörer så att objekt som är avgörande med tanke på strål- och kärnsäkerheten tryggas. Strålsäkerhetscentralen inriktar forskningsverksamhet som är relevant bl.a. för beredskapsverksamheten efter samhällets behov och utarbetade riktlinjer. Genom effektiv riskkommunikation i olika sammanhang tillgodoser Strålsäkerhetscentralen olika aktörers och medborgarnas informationsbehov som anknyter till strål- och kärnsäkerhet. Strålsäkerhetscentralen ordnar effektiv övervakning med hjälp av en flexibel organisation och strävar efter att genom systematisk kompetensförsörjning säkerställa kunnandet i myndighetsverksamheten inom strål- och kärnsäkerhet, särskilt i samband med stora kärnsäkerhetsprojekt och övervakning av strålningen i miljön. Strålsäkerhetscentralen strävar efter att utveckla sin serviceverksamhet som en del av stabiliseringen av den offentliga ekonomin.

Finansieringsstruktur och årsverken

	2012 utfall 1 000 €	årsv.	2013 ordinarie budget 1 000 €	årsv.	2014 proposition 1 000 €	årsv.

Budgetfinansiering	13 960	118	13 872	124	16 372	121
Avgiftsbelagd verksamhet	24 154	222	25 833	213	32 843	249
Samfinansierad verksamhet	1 018	23	1 000	25	800	20
Sammanlagt	39 132	363	40 705	362	50 015	390

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken resultatområdesvis

	2012 bokslut 1 000 €	årsv.	2013 mål 1 000 €	årsv.	2014 mål 1 000 €	årsv.¹⁾

Kärnenergi	18 553	121	18 800	121	28 122	146
Strålningsverksamhet	4 473	33	4 150	31	4 126	32
Beredskapsverksamhet	1 779	12	1 700	12	1 893	12
Forskning och utveckling	6 589	45	7 500	51	6 262	35
Tjänster	4 483	25	4 500	24	5 243	27
Kommunikation	1 039	7	1 100	7	1 214	7
Miljö	2 183	10	2 530	10	3 155	14
Gemensamma tjänster²⁾	-	42	-	41	-	45
Sammanlagt	39 099	295	40 280	297	50 015	318

¹⁾ Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2014 uppskattas dessa motsvara 72 årsv.

²⁾ Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition

Bruttoutgifter	38 967	40 705	50 015
Bruttoinkomster	25 510	26 833	33 643
Nettoutgifter	13 457	13 872	16 372

Poster som överförs
— överförts från föregående år	2 570
— överförts till följande år	3 073

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer	17 008	19 073	25 129

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	16 947	19 073	25 129

Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	100

Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer	2 663	2 440	2 814

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	2 625	2 440	2 814

Kostnadsmotsvarighet, %	101	100	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition

Intäkter av den samfinansierade verksamheten
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	149	200	100
— finansiering från EU	717	700	600
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	152	100	100
Intäkter sammanlagt	1 018	1 000	800

Totala kostnader för projekt	2 320	2 000	1 600

Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-1 302	-1 000	-800
Självfinansieringsandel, %	56	50	50

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Målet är att personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass, att den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3—4 % av den totala arbetstiden och att personalens arbetstillfredsställelse och motivation utvecklas i positiv riktning. Ytterligare ett mål är att antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 8,5 per årsverke.

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat sex olika ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är riktade till höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten och leveranser av utrustning, utveckling av metoder för kontroll av utrustningen och framtagande av bestämmelser. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för närområdessamarbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Förnyande av apparatur för strålningsövervakning och beredskapsverksamhet	1 200
Lönejusteringar	42
Produktivitetsinbesparing	-162
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) (omfördelning till moment 33.01.21)	30
Överföring från moment 33.02.66	1 500
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-30
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-50
Nivåförändring	-30
Sammanlagt	2 500

2014 budget	16 372 000
2013 budget	13 872 000
2012 bokslut	13 960 000