Statsbudgeten 2014
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 082 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av internationella medlemsavgifter
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en kontrollerad och hållbar användning av naturtillgångar i jordskorpan. Målet för forskningscentralens verksamhet är att med hjälp av kunskap, kompetens och innovationer främja näringslivets och regionernas konkurrenskraft och stödja planeringen och verkställandet av samhällspolitiken. Forskningscentralen utvecklas som ett nationellt geodatacenter med toppexpertis på europeisk nivå inom forskningen i mineraltillgångar, bokföringen av dem och ett hållbart utnyttjande av dem.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2014:
- — Mineralsektorn stärks som en vital del inom den hållbara utvecklingens ekonomi.
- — Geologisk kunskap och expertis som stöd för samhällsutvecklingen i vid bemärkelse.
- — Mineraliska naturresurser som en dellösning i fråga om utmaningarna för den globala utvecklingen.
Effektivitets- och resultatmålen är långsiktiga mål och uppfyllandet av dem följs i första hand genom heltäckande bedömningar av verkningsfullheten.
Verksamhetens resultat
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Funktionell effektivitet | |||
| Resultatområdenas andel av kostnaderna, % | |||
| — mineraltillgångar och råvaruförsörjning | 56,3 | 58 | 57 |
| — energiförsörjning och miljö | 25,2 | 22 | 22 |
| — markanvändning och byggande | 18,5 | 20 | 21 |
| Samfinansierad verksamhet | |||
| — kostnadsmotsvarighet, % | 64,4 | 50 | 50 |
| — andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten, % | 15,4 | 11 | 11 |
| — antal projekt, st. | 89 | 80 | 80 |
| Avgiftsbelagd verksamhet | |||
| — inkomster, mn euro | 9 | 6,5 | 6,5 |
| — överskott, 1 000 euro | 1 094 | 455 | 455 |
| — överskott, % av intäkterna | 12,1 | 7 | 7 |
| — sammanlagda årsverken | 52,5 | 60 | 60 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Rapporterade råvaruundersökningar i berggrunden (rapporter om förekomsten av metallmalm, industrimineral och natursten samt dessas potential) | |||
| — omfattande sammandrags- och försäljningsrapporter, st. | 4 | 2—5 | 2—5 |
| — övriga rapporter och utredda ämnen, st. | 18 | 10—20 | 10—20 |
| Kartläggning av torvtillgångar | |||
| — kartlagd torvmarksareal, km2 | 352 | 300 | 300 |
| — rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolym, mn m3 | 203,8 | 100 | 100 |
| — rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolym, TWh | 87 | 50 | 50 |
| Regionala stenmaterialsutredningar, st. | 4 | 2 | 1 |
| Geologiska strukturundersökningar av grundvattensområden, st. | 13 | 18 | 18 |
| Maringeologisk kartläggning | |||
| — kartlagd areal, km2 | 600 | 500 | 500 |
| — lodningar, linje-km | 1 969 | 1 000 | 1 000 |
| Offentliggörande | |||
| — internationella, vetenskapligt granskade publikationer, st. | 57 | 45 | 50 |
| Serviceförmåga och kvalitet | |||
| — interna auditeringar, st. | 5 | 8 | 10 |
| — CAF | i bruk | i bruk | i bruk |
| — mätning av kundtillfredsställelse | i bruk | i bruk | i bruk |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 607 | 596 | 580 |
| Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.) |
+0,7 | -0,25 | -0,25 |
| Ledningen som exempel och vägvisare (1—5) | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5) | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5) | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
| Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 55 041 | 48 395 | 47 082 |
| Bruttoinkomster | 13 091 | 9 000 | 9 000 |
| Nettoutgifter | 41 950 | 39 395 | 38 082 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 3 964 | ||
| — överförts till följande år | 2 637 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 8 958 | 6 500 | 6 500 |
| — övriga intäkter | 87 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 9 045 | 6 500 | 6 500 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 6 021 | 4 600 | 4 600 |
| — andel av samkostnader | 1 930 | 1 445 | 1 445 |
| Kostnader sammanlagt | 7 951 | 6 045 | 6 045 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 094 | 455 | 455 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 114 | 108 | 108 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Övrig förändring | -942 |
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -81 |
| Lokaleffektivitet inom förvaltningen (regeringsprogr.) | -200 |
| Lönejusteringar | 114 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -128 |
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -76 |
| Sammanlagt | -1 313 |
| 2014 budget | 38 082 000 |
| 2013 budget | 39 395 000 |
| 2012 bokslut | 40 623 000 |