Statsbudgeten 2014
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 645 000 euro.
Anslaget får även användas
1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation, dock högst 17 000 euro
2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling
3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel från EU:s SOLID-fond.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2014:
Verksamhetens resultat
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Arbets- och näringsministeriet | |||
| Regeringspropositioner (st.) | 18 | 16 | 15 |
| — Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) | 55 | > 80 | > 80 |
| — Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%) | 2 | 0 | 0 |
| Statsrådsförordningar (st.) | 38 | 30 | 30 |
| Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%) | 1,2 | < 1,0 | < 1,0 |
| Publikationer (st.) | 100 | < 100 | < 100 |
| Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia | |||
| Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet | 3 146 | 2 500 | 2 500 |
Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser enligt resultatområde
| 2012 utfall |
2013 uppskattning |
2014 uppskattning |
||||
| 1 000 euro |
årsv. | 1 000 euro |
årsv. | 1 000 euro |
årsv. | |
| Koncernstyrning och strategiska projekt | - | 29 | 4 000 | 29 | 4 000 | 28 |
| Sysselsättning och företagsamhet | - | 92 | 5 300 | 90 | 5 200 | 87 |
| Arbetsliv och arbetsmarknad | - | 57 | 5 000 | 56 | 4 960 | 56 |
| Näring och innovationer | - | 70 | 5 300 | 69 | 5 100 | 66 |
| Energi | - | 48 | 4 400 | 47 | 4 300 | 46 |
| Utveckling av regionerna | - | 77 | 4 200 | 75 | 4 000 | 72 |
| Information | - | 97 | 6 000 | 94 | 5 800 | 92 |
| Gemensamma | - | 97 | 18 420 | 90 | 18 273 | 87 |
| Arbetsrådet, riksförlikningsmännens byrå och samarbetsombudsmannens byrå | - | 7 | 650 | 7 | 650 | 7 |
| Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia | - | 18 | 1 362 | 18 | 1 362 | 18 |
| Sammanlagt | - | 592 | 54 632 | 575 | 53 645 | 559 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 574 | 557 | 541 |
| Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.) | -1,1 | -0,5 | -0,5 |
| Ledningen som exempel och vägvisare (1—5) | 3,15 | > 3,15 | > 3,15 |
| Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5) | 3,10 | > 3,10 | > 3,10 |
| Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5) | 3,09 | > 3,09 | > 3,09 |
| De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5) | 3,31 | > 3,31 | > 3,31 |
| Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5) | 3,08 | > 3,08 | > 3,08 |
| Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5) | 3,58 | > 3,58 | > 3,58 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Försöks- och utredningsverksamhet | 1 850 000 |
| Strategiska projekt | 3 500 000 |
| Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader | 1 362 000 |
| Övriga omkostnader | 46 933 000 |
| Sammanlagt | 53 645 000 |
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för den regionala och lokala förvaltningen, som är underställt arbets- och näringsministeriet. Salmias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspolitiken samt stöder verksamheten och effektiviteten hos arbets- och näringsministeriets organisationer inom region- och lokalförvaltningen. Till centrets kunder hör närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt centralernas och byråernas samarbetspartner.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 63 558 | 63 832 | 61 645 |
| Bruttoinkomster | 7 988 | 9 200 | 8 000 |
| Nettoutgifter | 55 570 | 54 632 | 53 645 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 8 187 | ||
| — överförts till följande år | 7 292 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Avlöning av en specialsakkunnig (överföring till moment 24.01.01) | -74 |
| Genomförandet av strategin för utveckling av arbetslivet | 1 000 |
| Informationsverksamhet inom energibranschen (överföring från moment 32.60.(20)) | 150 |
| Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01) | -20 |
| Regeringens utgiftsbesparing | -1 500 |
| Taso-projektet | -150 |
| Totalrenovering av ANM (överföring till moment 23.01.01) | -340 |
| Överföring till moment 32.01.02 (-0,5 årsv.) | -40 |
| Överföring till moment 32.60.01 (-3 årsv.) | -210 |
| Övrig förändring | -245 |
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -121 |
| Grön ekonomi (regeringsprogr.) | 1 000 |
| Lokaleffektivitet inom förvaltningen (regeringsprogr.) | -200 |
| Lönejusteringar | 170 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -178 |
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -229 |
| Sammanlagt | -987 |
| 2014 budget | 53 645 000 |
| 2013 I tilläggsb. | 6 305 000 |
| 2013 budget | 54 632 000 |
| 2012 bokslut | 54 675 000 |