Statsbudgeten 2014
20. Myndighetstjänster för trafiken
Förklaring:Trafiksäkerhetsverket svarar för myndighetstjänsterna för trafiken. Med myndighetstjänster för trafiken avses sådana säkerhets-, reglerings- och tillsynsuppgifter som behövs för att säkerställa att trafiksystemet fungerar och sådana uppgifter som gäller övergripande främjande av en hållbar utveckling inom trafiksystemet samt olika uppgifter som gäller produktion av myndighetstjänster inom trafiksektorn.
Dessa uppgifter hänför sig bl.a. till:
- — analys av trafiksäkerheten och miljökonsekvenserna samt skapande av en lägesbild gällande dessa för trafiksystemet
- — främjande av säkerhet och hållbar utveckling inom trafiksystemet i enlighet med förbindelserna och målsättningarna
- — tillsyn över de bestämmelser och regler som gäller trafiksystemet och som utfärdats framför allt av säkerhets- och miljöskäl
- — tryggande av luft- och sjöfarten
- — ordnande av förarexamina
- — skötsel av beskattnings- och registreringsuppgifter samt informationsuppgifter
- — beviljande av tillstånd och godkännanden
- — marknadstillsyn
- — säkrande av att trafiksystemet är säkert och fungerande samt minimering av miljöolägenheter under undantagsförhållanden och vid störningar under normala förhållanden.
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 52 356 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.
Förklaring:För Trafiksäkerhetsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för år 2014, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för trafiksektorn samt de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet:
| Resultatmål | 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
| PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING | |||
| Säkerheten inom trafiksystemet samt miljön | |||
| Lägesbild av säkerheten och miljön | Säkerhetsindikatorer har utvecklats | Bilden av tillståndet i miljön har utvecklats, lägesbilden av säkerheten i bruk | Lägesbilden av säkerheten och miljön i bruk |
| Ansvarsfulla verksamhetsmodeller (yrkestrafik) | - | Modellerna har utvecklats och testats (tre försök) | Modellerna produktifierade och tagna i bruk |
| Ansvarsfulla val (privata) | Försök med responssystem för körbeteende (TrafiSafe) och frågeverktyg för bilval klara | TrafiSafe och frågeverktyget för bilval i bruk | |
| Effektivare internationell påverkan | - | Påverkansprocesserna har identifierats och en påverkansplan har utarbetats | Påverkansplanen har genomförts |
| Servicenivå | |||
| Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5) | 3,6 | minst 3,6 | minst 3,6 |
| Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5) | 3,6 | minst 3,6 | minst 3,6 |
| FUNKTIONELL EFFEKTIVITET | |||
| Myndighetsuppgifter | |||
| Utfärdande av normer inom utsatt tid, % | 95 | 100 | 100 |
| Beviljande av tillstånd inom utsatt tid, %1) | - | 90 | 90 |
| Utveckling av tillsynen mot riskbaserad tillsyn | - | Utveckling av en metod för riskbaserad tillsyn | Metodens funktion piloteras, funktionen utvärderas och godkänns |
| Besiktningens kvalitet inom vägtrafiken, mätt med testbilsverksamhet minst 6/9 poäng | - | Mål uppställs för den andel besiktningsstationer som uppnår det målsatta poängvärdet | Genomförandet uppföljs |
| FUNKTIONELL EFFEKTIVITET | |||
| Ökning av arbetets produktivitet, % | -4,90 | 1 | 1 |
| Ökning av den totala produktiviteten, % | -3,12 | 2 | 2 |
| Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år, %) | Totalproduktivitet (medelvärde under 4 år) | 101—109 | 101—108 |
| Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % (genomsnittet för tre år, %) | Totalproduktivitet (medelvärde under 4 år) | 134—140 | 132—138 |
| Elektroniska tjänster och elektronisk ärendehantering | Antal tjänster och ökning av nyttjandegraden | Antal tjänster och ökning av nyttjandegraden | Antal tjänster och ökning av nyttjandegraden |
1) Det fastställs rikttider för beviljande av personlicenser, organisationsgodkännanden och certifiering av transportmedel för olika trafikformer.
Trafiksäkerhetsverkets bruttoutgifter är ca 137,2 miljoner euro. Av dessa täcks 84,9 miljoner euro med inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten och resten med ett nettoanslag på 52,3 miljoner euro. Vid dimensionering av nettoanslaget har man beaktat utgifter till ett belopp av 11 100 000 euro motsvarande tillsynsavgiften för flygtrafiken, som budgeterats under moment 11.19.05, och utgifter till ett belopp av 9 570 000 euro motsvarande tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten, som budgeterats under moment 11.19.07. Utgifterna för fordonsbeskattningen uppgår till 10 433 000 euro. Vid dimensioneringen av anslaget har interna överföringar från öppnandet av offentliga datalager beaktats i budgetekonomin. De viktigaste offentligrättsliga prestationerna med tanke på inkomstbildningen utgörs av prestationer som gäller registrering och sättande i trafik av vägtrafikfordon, körprov, examina och körkort samt olika prestationer som gäller personers behörighet. Farkostregistret överförs 2014 från magistraterna till Trafiksäkerhetsverket.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 133 853 | 134 149 | 137 249 |
| Bruttoinkomster | 90 503 | 91 558 | 84 893 |
| Nettoutgifter | 43 350 | 42 591 | 52 356 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 19 615 | ||
| — överförts till följande år | 16 767 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| Offentligrättsliga prestationer | 81 506 | 82 366 | 76 553 |
| — Registrering av fordon | 40 176 | 38 825 | 35 270 |
| — Registrering av behörigheter | 7 809 | 8 046 | 9 232 |
| — Examina, tillstånd och tillsyn | 33 521 | 35 495 | 32 051 |
| Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) | 8 658 | 9 192 | 8 340 |
| Intäkter sammanlagt | 90 164 | 91 558 | 84 893 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| Offentligrättsliga prestationer | 76 399 | 81 870 | 77 835 |
| — Registrering av fordon | 33 794 | 35 210 | 34 231 |
| — Registrering av behörigheter | 7 991 | 8 069 | 9 189 |
| — Examina, tillstånd och tillsyn | 34 614 | 38 591 | 34 415 |
| Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) | 6 248 | 7 686 | 7 644 |
| Kostnader sammanlagt | 82 647 | 89 556 | 85 479 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | |||
| Offentligrättsliga prestationer | 5 107 | 496 | -1 282 |
| — Registrering av fordon | 6 382 | 3 615 | 1 039 |
| — Registrering av behörigheter | -182 | -23 | 43 |
| — Examina, tillstånd och tillsyn | -1 093 | -3 096 | -2 364 |
| Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) | 2 410 | 1 506 | 696 |
| Kostnadsmotsvarighet, sammanlagt | 7 517 | 2 002 | -586 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | |||
| Offentligrättsliga prestationer | 107 | 101 | 98 |
| — Registrering av fordon | 119 | 110 | 103 |
| — Registrering av behörigheter | 98 | 100 | 100 |
| — Examina, tillstånd och tillsyn | 97 | 92 | 93 |
| Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) | 139 | 120 | 109 |
| Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt | 109 | 102 | 99 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Intäkter | |||
|---|---|---|---|
| Tillsynsavgift för flygtrafiken | 11 101 | 11 545 | 11 100 |
| Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet | - | - | 9 570 |
| Intäkter sammanlagt | 11 101 | 11 545 | 20 670 |
| Kostnader | |||
| Tillsynsavgift för flygtrafiken | 11 776 | 11 800 | 11 874 |
| Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet | - | - | 9 570 |
| Kostnader sammanlagt | 11 776 | 11 800 | 21 444 |
| Överskott (+)/Underskott (-) | |||
| Tillsynsavgift för flygtrafiken | -675 | -255 | -774 |
| Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet | - | - | 0 |
| Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt | -675 | -255 | -774 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | |||
| Tillsynsavgift för flygtrafiken | 94 | 98 | 93 |
| Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet | - | - | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 94 | 98 | 96 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 25.10.03) | 4 |
| Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 25.20.01) | 7 |
| Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 25.30.01) | 4 |
| Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 26.10.01) | 575 |
| Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 26.20.01) | 9 |
| Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 26.30.02) | 18 |
| Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 27.10.01) | 25 |
| Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 28.10.01) | 5 |
| Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 28.10.02) | 15 |
| Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet | 9 570 |
| Tillsynsavgift för flygtrafiken | -445 |
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -29 |
| Lönejusteringar | 42 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -250 |
| Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) | 215 |
| Sammanlagt | 9 765 |
| 2014 budget | 52 356 000 |
| 2013 budget | 42 591 000 |
| 2012 bokslut | 40 502 000 |