Statsbudgeten 2014

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 283 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

Förklaring:Till Lantmäteriverkets uppgifter hör lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, upprätthållande av terrängdatabaser, flygbildstjänster samt skötsel av samanvändningen av geografisk information. Dessutom tillhandahåller Lantmäteriverket annan service som anknyter till ovan nämnda uppgifter.

Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— det material och de register som verket förvaltar görs mera täckande och deras kvalitet och aktualitet förbättras
— datasamlingarna görs inbördes kompatibla och ges så stor spridning som möjligt
— fastighetsdatasystemets fastighetsregister och den därtill hörande fastighetsregisterkartan samt lagfarts- och inteckningsregistret är ständigt uppdaterade
— i fråga om terrängdata uppdateras väg- och adressuppgifterna samt byggnadsuppgifterna årligen, andra objekt med 5—10 års intervall beroende på hur snabbt området förändras
— den riksomfattande informationstjänsten för fastighets- och terrängdata fungerar oavbrutet
— utvecklandet av samanvändningen av geografisk information och av den nationella infrastrukturen för geografisk information fortgår i enlighet med tillämpningen av INSPIRE-direktivet.

Men hänvisning till den omorganisering av uppgifterna som nämns i förklaringsdelen under kapitel 30.70 bereder verket för sin del överföringen av uppgifterna (projektet ELMA).

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2014 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Lantmäteriverket:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

I tabellen nedan anges kostnaderna och intäkterna för Lantmäteriverkets hela verksamhet (även andra än moment 30.70.01). Uppgifterna om antalet årsverken baserar sig på utfallet enligt TAHTI-systemet år 2012 och årsverkskvoten åren 2013 och 2014.

Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner

	2012 utfall			2013 uppskattning			2014 uppskattning
	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.

Avgiftsbelagd verksamhet
Förrättningsproduktion	46 550	46 137	617	42 319	42 320	604	41 461	41 336	596
Inskrivningsprocessen	17 919	14 879	242	18 918	18 918	234	18 892	18 849	230
Processen för informationstjänster	13 897	14 719	131	11 494	11 538	124	11 047	11 205	123
Budgetfinansierad verksamhet
Processen för produktion av terrängdata	15 347	333	201	15 791	670	216	16 175	660	205
Processen för upprätthållandet av författningsenliga register	11 256	6	196	12 239	-	205	12 459	-	206
Förrättningsproduktion	6 431	466	89	7 436	-	118	7 778	-	115
Inskrivningsprocessen	1 492	-	21	1 840	-	32	1 739	-	32
Utveckling och annan produktion	13 320	1 133	284	17 115	1 193	344	16 284	170	336
Sammanlagt¹⁾	126 212	77 673	1 781	127 152	74 639	1 877	125 835	72 220	1 843

¹⁾ Årsverkskvoterna under moment 30.70.01: 1 890 årsverken i budgeten för 2012, 1 877 årsverken i budgeten för 2013 och 1 843 årsverken i budgetpropositionen för 2014.

Nyckeltal för ämbetsverket

	2012 utfall	2013 prognos	2014 mål

Effektivitet
— Uppdateringsindexet för terrängdatabasen, %	97	98	98
— Täckningsindexet för den grundläggande förbättringen av fastighetsregistret (version VTS2013) (1.1.2003 = 0), %	82,4	87,2	91,2
— Utnyttjande av datalager, förändring från föregående år, %	35¹⁾	3	3
Funktionell effektivitet
— Lönsamhetsindex	100,4	102,0	102,0
— Produktivitetsindex	101,1	102,0	102,0
Resurshushållning, styckkostnader
— styckningsförrättningar, euro/styckningsfastighet	917	850	900
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km²	141	151	155
Produktion och kvalitetsledning
Mängden prestationer
— förrättningsproduktion, förrättningar, st.	20 040	20 000	19 550
— ägoreglering (nyskifte), st.	6	8	5
— inskrivningsärenden, st.	250 402	260 000	255 000
— produktion av terrängdata sammanlagt, km²	50 791	48 000	49 000
Kvalitetsledning
Organisationens serviceförmåga
— tiden för styckningar, mån.	6,9	6,0	6,0
— fullständigheten i fråga om terrängdata, %	98	95	95

¹⁾ Öppnandet av terrängdatamaterialet år 2012.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Bruttoutgifter	128 997	125 503	122 503
Bruttoinkomster	76 979	74 451	72 220
Nettoutgifter	52 018	51 052	50 283

Poster som överförs
— överförts från föregående år	36 595
— överförts till följande år	38 511

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Offentligrättsliga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	71 603	70 235	68 610
— övriga intäkter	116	-	-
Intäkter sammanlagt	71 719	70 235	68 610

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	48 771	46 977	46 017
— andel av samkostnader	25 481	24 539	22 751
Kostnader sammanlagt	74 252	71 516	68 768

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-2 533	-1 281	-158
Kostnadsmotsvarighet, %	97	98	100

Övriga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	3 976	3 270	2 729
— övriga intäkter	40	-	50
Intäkter sammanlagt	4 016	3 270	2 779

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	1 994	1 519	1 262
— andel av samkostnader	2 120	1 590	1 382
Kostnader sammanlagt	4 114	3 109	2 644

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-98	161	135
Kostnadsmotsvarighet, %	98	105	105

I antalet årsverken under momentet har en minskning med 34 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-155
Lönejusteringar	218
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-832
Sammanlagt	-769

2014 budget	50 283 000
2013 budget	51 052 000
2012 bokslut	53 934 000