Statsbudgeten 2014

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 984 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

Förklaring:Till Landsbygdsverkets (Mavi) uppgifter hör förvaltnings- och verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som gemenskapen delvis finansierar samt nationella åtgärder som kompletterar dessa.

Mavi stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— Genom att utföra planerings-, styrnings- och verkställighetsuppgifter för stödsystemen och andra åtgärder.
— Genom att verkställa programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland till dess fulla belopp.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2014 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Mavi:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för Landbygdsverkets hela verksamhet (även andra än moment 30.01.03). Uppgifterna om årsverkena 2012 baserar sig på utfallet enligt TAHTI-systemet.

Kostnader, intäkter och årsverken för Landbygdsverkets huvudfunktioner

	2012 utfall			2013 uppskattning			2014 uppskattning
	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1000 €	Årsv.¹⁾	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1000 €	Årsv.¹⁾	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1000 €	Årsv.¹⁾

Planering och administration av stödsystemen	6 367	219	71	6 345	238	73	6 381	250	74
Behandling av ansökningar	963	10	11	821	11	11	830	10	11
Behandling av stödutbetalningar	1 723	30	18	1 499	33	18	1 380	30	17
Övervakning och kontroller av stöd	2 485	145	27	2 364	157	28	2 080	160	26
Återkrav av stöd och uppföljning av fordringar	735	10	9	656	11	10	560	10	9
Samarbete och utveckling ²⁾	1 435	62	17	1 460	67	17	3 290	1 970	24
Intern revision och kontroll	457	6	5	417	6	5	280	5	5
Informationsteknik och informationsförvaltning	15 240	131	47	18 527	142	48	17 300	145	48
Sammanlagt³⁾	29 405	613	205	32 089	665	210	32 101	2 580	214

¹⁾ Fördelningarna av årsverken och kostnader har utarbetats på basis av uppgifter från arbetstidsuppföljningssystemet. I antalet årsverken ingår också personer som avlönas med tekniskt bistånd och praktikanter. De sammanlagda årsverkena för personer som avlönas med tekniskt bistånd var 2012 ca 6 årsverken.

²⁾ Överföringen av det nationella landsbygdsnätverkets uppgifter och resurser till Mavi vid ingången av 2014 ökar ämbetsverkets kostnader och intäkter lika mycket. Överföringen ökar också antalet personer som avlönas med tekniskt bistånd med 7 årsverken, vilket innebär att personal motsvarande sammanlagt ca 15 årsverken avlönas med tekniskt bistånd 2014. Tilläggen i anslutning till överföringen har beaktats i sin helhet i funktionen för samarbete och utveckling 2014.

³⁾ Årsverkskvoterna under moment 30.01.03: 204 årsverken i budgeten för 2012, 202 årsverken i budgeten för 2013 och 198 årsverken i budgetpropositionen för 2014.

— Förberedelser görs för reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och för den nya programperioden 2014—2020. De ändringar av genomförandet som reformen föranleder företas.
— Övergångsarrangemangen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik genomförs 2014.
— Åtgärder för avslutande av programperioden 2007—2013 vidtas enligt tidtabellsplanen.
— Processerna och tjänsterna inom förvaltningen blir elektroniska.

Produktion och kvalitetsledning

Landbygdsverket utvidgar sina elektroniska tjänster bl.a. genom att förvaltningsprocesserna görs elektroniska. Mavi stöder, utbildar, ger anvisningar och råd till samt styr närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas samarbetsområden och aktionsgrupperna. Resultaten från enkäter om tillfredsställelsen hos kunder och partner och annan respons beaktas i utvecklingen av verksamheten och kvalitetsledningen. Verket utvecklar de informationssystem som används vid genomförandet av stödsystemen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Bruttoutgifter	26 927	28 152	29 564
Bruttoinkomster	612	665	2 580
Nettoutgifter	26 315	27 487	26 984

Poster som överförs
— överförts från föregående år	4 025
— överförts till följande år	4 092

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 915 000 euro i utgifterna och inkomsterna som ett belopp för tekniskt bistånd, varav 1 400 000 euro, med hänvisning till motiveringen i förklaringsdelen under moment 30.01.01, hänför sig till överföringen av landsbygdsnätverkets uppgifter och resurser från jord- och skogsbruksministeriet till Landbygdsverket.

Av anslaget används 3 900 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

Vid dimensioneringen av anslaget under momentet har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsinbesparingar används för utgifter som föranleds av ändringar i informationssystemen i samband med CAP2020-reformen och dess övergångsperiod, övergången till elektroniska processer och utvecklandet av fjärranalysmetoderna (8 årsv.).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-9 årsv.)	-2 298
Omarbetning av stödtillämpningen (bortfall av tillägg som överförts från moment 28.70.20)	-1 300
Omarbetning av stödtillämpningen (överföring från moment 28.70.20)	700
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-3 årsv.)	-120
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (8 årsv.)	2 500
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-38
Lönejusteringar	53
Sammanlagt	-503

2014 budget	26 984 000
2013 budget	27 487 000
2012 bokslut	26 382 000