Statsbudgeten 2014

06. (29.80.06 ja 07) Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 335 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service, högst 170 000 euro.

Förklaring:Nationella audiovisuella arkivet (KAVA) och Centralen för mediefostran och bildprogram (MEKU) slås samman till Nationella audiovisuella institutet (KAVI) vid ingången av 2014. Institutet har till uppgift att lagra, bevara och förevisa film-, televisions- och radiohistoria och främja det audiovisuella kulturarvet samt trygga barnens utveckling och välfärd i mediemiljön genom att övervaka bildprogramsmarknaden och främja mediefostran.

År 2014 färdigställs den sammanslagning av ekonomi- och personalförvaltningen samt de ändringar i informationssystemen som sammanslagningen av ämbetsverken medför. Samtidigt inleder man delegationsarbetet, informerar samarbetsparterna och intressentgrupperna om sammanslagningen och skapar en webbsida för institutet.

Digitaliseringen av arkivet och samlingarna fortsätter och man deltar i planeringen och genomförandet av det nationella digitala biblioteket samt i det internationella samarbetet i branschen.

Till samlingarna anskaffas visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion från 2011 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2009. Utländska filmkopior tas emot som frivilliga depositioner. Video- och dvd-samlingen utökas med ca 3 500 nya upptagningar.

Radio- och TV-programflödet lagras enligt den plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt. Programflödet är ca 55 terabyte. Inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalinspelningar mottas som lagstadgade depositioner. Ibruktagandet av Rundradions digitaliserade radio- och tv-material förbereds genom radio- och tv-arkivets publiktjänster. Programinformation görs tillgänglig på internet.

Man främjar filmkulturen genom regelbunden visningsverksamhet på tio olika orter samt genom projekt för filmfostran. En webbplats med filmfostran för barn och unga utvecklas. Man stöder och bedriver filmforskning och publicerar filmografisk information på internet. Museiföremålssamlingen utökas genom donationer och inköp.

Mediefostran, medieläskunnighet och en för barnen trygg mediemiljö främjas i samarbete med aktörerna inom branschen. Målet för mediefostran 2014 är ett ännu intensivare nordiskt samarbete och ökad internationell kännedom. Utbildningen för klassificerare av bildprogram, systemet för klassificering av bildprogram enligt åldersgräns samt informationssystemen för klassificeringen utvecklas ytterligare. Systematiseringen av övervakningen av bildprogram samt övervakningen av utbudet av program effektiviseras. Mätningen av effekterna av bildprogramsklassificeringen utvecklas.

Institutet KAVI fungerar som Finlands Safer Internet -centrum, vars mål är en tryggare internetmiljö och utvecklande av mediekunskaperna. Verksamhetsmetoder som beaktar barns och ungas delaktighet utvecklas. Man ordnar ett nationellt forum för mediefostran, koordinerar Mediekunskapsveckan och Nationella speldagen samt utvecklar webbplatserna Ikäraja (åldersgräns) och Mediataitokoulu (Mediekunskapsskolan).

Nyckeltal för resultatet	2011 utfall	2012 utfall	2014 uppskattning

Produktion och kvalitetsledning
— Vård av samlingar/ arkiverade filmer, antal	151 612	156 133	167 000
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal	35 260	35 260	36 000
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare	50 506	49 635	55 000
— Avgiftsbelagda arkivtjänster /bild- och filmtjänster	2 912	3 395	4 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)	146	203	340
—antal mediefostranspublikationer	-	-	10
— antal informationskampanjer om mediefostran	-	5	10
— besök på webbplatsen mediekunskap, antal/mn	-	1,3	1,5
—antal program som anmälts till bildprogramsförteckningen	-	15 414	21 000
— evenemang för övervakning av utbudet av bildprogram, antal	-	0	500
Funktionell effektivitet
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/antal filmer	27,76	21,50	19,64
— Bibliotek, euro/bibliotekstjänst	8,75	9,02	8,69
— Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten	217 208	273 112	213 200
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde terabyte	9 986	7 846	5 882
— behandling av publikrespons på bildprogram, euro/respons	-	-	45
— kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program	-	-	90
— kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program	-	-	100
Hantering av mänskliga resurser
— Årsverken	86,5	87,5	87

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Bruttoutgifter	8 736	8 465	8 125
Bruttoinkomster	981	854	790
Nettoutgifter	7 755	7 611	7 335

Poster som överförs
— överförts från föregående år	1 340
— överförts till följande år	1 249

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Bortfall av engångsutgift	-100
Omstruktureringen av förvaltningsområdet	-200
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45
Utgifter för sammanslagning av ämbetsverk	80
Ändring i utgiftsbesparingen inom upphandlingen	-15
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-11
Lönejusteringar	15
Sammanlagt	-276

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	7 335 000
2013 budget	7 611 000
2012 bokslut	7 664 000