Statsbudgeten 2014
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 800 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till anskaffning av utrustning och anordningar
2) till prisstöd för avgiftsbelagd service, högst 4 000 euro.
Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (talböcker, hybridböcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Biblioteket har som mål för sin verksamhet att synskadade och andra personer med läshinder ska behandlas jämlikt i fråga om tillgång till litteratur och information. Målgruppen för verksamheten är 2—5 % av befolkningen.
Inom resultatområdet för läromedelstjänster producerar biblioteket nästan alla de läroböcker som synskadade och andra läshandikappade skolelever och studerande på andra stadier behöver samt de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver enligt examenskraven, sammanlagt ca 600 nya lärobokstitlar. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs omkring 9 000 läroböcker för att användas av personer med läshinder.
Inom resultatområdet för skön- och facklitteraturtjänster producerar biblioteket nya skön- och facklitterära verk i en omfattning som utgör ca 25 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna per post och via nätet ca 1 000 000 gånger. Utlåning av böcker som förmedlas per post minskas och nätutlåningen ökas.
Ett centralt mål för 2014 är att fortsätta byggandet av ett e-bibliotek och utvidga nätutlåningen samt stärka hanteringen av kundrelationer. Servicens effekt ökas genom att Biblioteket för synskadades digitala samling och nättjänster tillhandahålls för andra servicekanaler, såsom biblioteken. Produktionssamarbetet med förläggarna fortsätter. Användningen av det internationella EPUB-formatet främjas i syfte att öka mängden litteratur i tillgängligt format i Finland.
| Nyckeltal för resultatet | 2011 utfall |
2012 utfall |
2014 uppskattning |
| Effekt, produktion och kvalitetsledning | |||
| — bokproduktion/titel | 2 102 | 2 419 | 1 900 |
| — antal lån, skön- och facklitterära verk | 985 072 | 1 023 907 | 1 070 000 |
| — läroboksleveranser/st. | 11 369 | 12 273 | 13 500 |
| — antal kunder | 15 759 | 17 621 | 19 000 |
| — kundtillfredsställelse (vitsord 1—5) | 4,31 | 4,43 | 4,1 |
| Funktionell effektivitet | |||
| — genomsnittspris för boklån/euro | 4,35 | 5,23 | 5,0 |
| — genomsnittspris för läroboksleverans/euro | 153 | 149 | 165 |
| Hantering av mänskliga resurser | |||
| — Årsverken | 51 | 58 | 50 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 7 175 | 6 550 | 5 965 |
| Bruttoinkomster | 211 | 165 | 165 |
| Nettoutgifter | 6 964 | 6 385 | 5 800 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 2 080 | ||
| — överförts till följande år | 1 579 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Omstruktureringen av förvaltningsområdet | -500 |
| Produktivitetsfrämjande åtgärder | -45 |
| Ändring i nivån på användningsersättning | -30 |
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -8 |
| Lönejusteringar | 10 |
| Nivåförändring | -12 |
| Sammanlagt | -585 |
| 2014 budget | 5 800 000 |
| 2013 budget | 6 385 000 |
| 2012 bokslut | 6 464 000 |