Statsbudgeten 2014

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 712 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av ombyggnadsprojekt

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaurering, underhåll och användning av det byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista och som är av nationell betydelse. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om Sveaborg till allmänheten.

Målet för de samhälleliga verkningarna är att stärka en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdet förblir livskraftigt och attraktivt.

År 2014 genomförs programmet för renovering av Sveaborg och ett gradvist ibruktagande av ön Lonnan, repareras fuktskadade bostäder och andra lokaler, förbättras besökstjänsterna samt utvecklas Sveaborgscentret i samarbete med intressentgrupper. Som mål för antalet resenärer utanför säsongen ställs 183 000 resenärer. Byggnaderna i det öppna fängelset på Sveaborg färdigställs genom särskild finansiering i samarbete med Brottspåföljdsmyndigheten med hjälp av det öppna fängelsets arbetskraft. I iståndsättnings- och ombyggnadsarbetet används också utomstående entreprenörer.

I arbetet med att göra världsarvsobjektet känt följs åtgärderna i den förvaltnings- och användningsplan som Unesco förutsätter och man deltar i genomförandet av världsarvsstrategin i enlighet med regeringsprogrammet. För att bevara boendesamhällets livskraft strävar man efter att stödja en mångsidig invånarstruktur och tillhandahålla tillräcklig service på området. Det ekonomiska målet för verksamheten är att hyresintäkterna ska öka med två procent år 2014. Avsikten är att de hyror som tas ut delvis ska täcka kostnaderna för underhållet av fastigheterna och de ökade fastighetskostnaderna. Kvalitativa mål är nivån på planeringen och byggandet, nöjda invånare, kulturprogram som lämpar sig för fästningen samt slutförande av projektet för Sveaborgs tillgänglighet.

Nyckeltal för resultatet	2011 utfall	2012 utfall	2014 uppskattning

Produktion och kvalitetsledning
Antal besökare under månader utanför säsongen (oktober—april)	183 800	180 000	183 000
Funktionell effektivitet
Nyttjandegraden av förvaltningsnämndens mötes- och festlokaler, %	28	26	28
Av alla fästningsmurar (52 800 m2) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick av murarna, ²%	47	50	49
Hyresintäkter, ökning %	1,53	4,4	2
Hantering av mänskliga resurser
Årsverken	88	90,4	91

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Bruttoutgifter	8 260	7 582	8 177
Bruttoinkomster	5 189	4 938	5 465
Nettoutgifter	3 071	2 644	2 712

Poster som överförs
— överförts från föregående år	498
— överförts till följande år	332

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Produktivitetsfrämjande åtgärder	-135
Reparation av fuktskadade bostäder och andra lokaler	200
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-7
Lönejusteringar	10
Sammanlagt	68

2014 budget	2 712 000
2013 I tilläggsb.	200 000
2013 budget	2 644 000
2012 bokslut	2 905 000