Statsbudgeten 2014
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 866 000 euro.
Förklaring:Depåbibliotekets uppgift är att ta emot och förvara material som överförs från vetenskapliga och allmänna bibliotek samt att ställa materialet till förfogande. Depåbiblioteket ansvarar för utvecklingen av den riksomfattande politiken för samlingarna. Avsikten med verksamheten är att minska utrymmesbehovet för samlingar i alla bibliotek i Finland genom att ta emot material av dem.
| Nyckeltal | 2011 utfall |
2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|---|---|---|---|---|
| Mängd material som tagits emot (hyllmeter) | 4 817 | 7 718 | 6 000 | 5 000 |
| Antal beställningar | 82 529 | 79 448 | 82 000 | 82 000 |
| Sjukdagar antal/årsv. | 15,9 | 12,6 | <8 | <8 |
| Årsverken | 19,7 | 18,95 | 18,8 | 19 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 1 604 | 1 627 | 1 871 |
| Bruttoinkomster | 6 | 6 | 5 |
| Nettoutgifter | 1 598 | 1 621 | 1 866 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 79 | ||
| — överförts till följande år | 90 |
Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Indexjustering av hyrorna | 15 |
| Produktivitetsfrämjande åtgärder | -13 |
| Utvidgning av lokaler | 245 |
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -3 |
| Lönejusteringar | 4 |
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -3 |
| Sammanlagt | 245 |
| 2014 budget | 1 866 000 |
| 2013 budget | 1 621 000 |
| 2012 bokslut | 1 609 000 |