Statsbudgeten 2014
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 059 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom arkivverkets internationella samarbete
2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.
Riksarkivet får ingå ett hyresavtal om centralarkivets nybyggnad i S:t Michel under 2014 så att den utgiftsökning det föranleder från och med år 2017 på årsnivå är högst 250 000 euro. Hyresavtalet förutsätter att Riksarkivet senast den 30 juni 2018 avstår från lokalerna i Sörnäs i Helsingfors.
Förklaring:Arkivverket är en sakkunnig- och serviceorganisation som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad och effektivt användbar form. Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och är tillgängliga samt stöda forskning och utveckla arkivfunktionen.
- — Arkivverket utvecklar och styr arkivfunktionen så att dokumentförvaltningen och arkivfunktionen inom den offentliga sektorn sköts effektivt och ekonomiskt.
- — Arkivverket förvarar det arkivmaterial som det innehar effektivt och tryggt samt förbättrar tillgången till och användbarheten hos materialet.
- — Arkivverket erbjuder sina kunder mångsidig, tillförlitlig och snabb upplysningstjänst genom att utveckla den elektroniska beställnings- och kundservicen.
- — Arkivverket utvecklar arbetsgemenskapen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen. Arkivverket utvecklar sina strukturer och verksamhetssätt och sin organisation för att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet genom att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.
Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer (1294/2010).
| Nyckeltal | 2011 utfall |
2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|---|---|---|---|---|
| Samhälleliga verkningar | ||||
| Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter) | 190 046 | 195 292 | 200 000 | 204 000 |
| Digitaliserat material (antal bildfiler) | 13 033 119 | 16 788 779 | 14 500 000 | 22 100 000 |
| Besök i forskarsalar (st.) | 49 303 | 39 827 | 48 000 | 38 000 |
| Användning av material på nätet (nedladdningar, st.) | 17 000 000 | 28 470 000 | 21 000 000 | 38 000 000 |
| Produktion och kvalitetsledning | ||||
| Utökande av material (hyllmeter/år) | 4 156 | 5 246 | 4 000 | 4 000 |
| Digitalisering (bildfiler/år) | 2 442 478 | 3 755 660 | 1 500 000 | 800 000 |
| Utbildning (föreläsningstimmar/deltagare) | 836/1 350 | 550/1 233 | 550/1 100 | 350/700 |
| Utfärdade intyg och gjorda utredningar (st.) | 21 981 | 22 068 | 24 000 | 25 000 |
| Funktionell effektivitet | ||||
| Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter/årsv.) | 767 | 829 | 818 | 864 |
| Hantering av mänskliga resurser | ||||
| Sjukdagar antal/årsv. | 11,9 | 7,2 | <9 | <9 |
| Årsverken1) | 247,7 | 235,7 | 244,5 | 236 |
1) Omfattar också personalen i tidsbundna projekt.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 21 511 | 20 188 | 19 659 |
| Bruttoinkomster | 2 037 | 600 | 600 |
| Nettoutgifter | 19 474 | 19 588 | 19 059 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 331 | ||
| — överförts till följande år | 263 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Indexjustering av hyrorna | 165 |
| Omstruktureringen av förvaltningsområdet (regeringsprog.) | -500 |
| Produktivitetsfrämjande åtgärder | -225 |
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -34 |
| Lönejusteringar | 47 |
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -37 |
| Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) | 55 |
| Sammanlagt | -529 |
| 2014 budget | 19 059 000 |
| 2013 budget | 19 588 000 |
| 2012 bokslut | 19 406 000 |