Statsbudgeten 2014

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 635 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till undervisning i och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, sammanlagt högst 47 personer, till ett belopp av 1 602 000 euro

2) till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte till ett belopp av 2 800 000 euro.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, vilket finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring:Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en sakkunnig- och servicemyndighet som har till uppgift att främja internationalisering av det finländska samhället när det gäller utbildning, arbetsliv, kultur och medborgarverksamhet samt av unga med hjälp av såväl olika instrument för rörlighet och samarbete som information.

Verksamheten syftar till ett genuint internationellt och fördomsfritt samhälle där var och en kan och vill fungera i ett mångkulturellt samhälle och ser olikheter som en rikedom.

Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:

Verksamhetens resultat

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

— genomför stipendieprogram och andra program för rörlighet och samarbete samt svarar för det nationella genomförandet av Europeiska unionens program Erasmus + samt Kulturprogrammet, programmen ett Europa för medborgarna och Management Partnership samt för genomförandet av det nordiska Nordplus- och Nordkurs-programmet
— stärker den internationella rörligheten och det internationella samarbetet samt främjar den finländska utbildningens och kulturens internationella synlighet och konkurrenskraft i synnerhet när det gäller de prioriterade områdena Kina, Nordamerika och Ryssland
— koordinerar rörligheten för studerande inom ramen för programmet Science without Borders i enlighet med det avtal som ingåtts med Brasilien
— utvecklar undervisningen i finska språket och kulturen vid utländska universitet och ordnar kurser i finska för utländska universitetsstuderande i Finland
— stärker sin egen roll som sakkunnig, ökar deltagarantalet i program avsedda för olika målgrupper samt effektiviserar produktionen och spridningen av information och kunskap om finländska och utländska aktörers rörlighet och samarbete
— bereder medborgarna jämlika möjligheter att delta i programmen genom att informera om möjligheterna till internationalisering och genom att följa de nationella och regionala effekterna av verksamheten.

Kvantitativa mål

	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål

EU:s program för livslångt lärande (LLP)¹⁾	19 399	20 466	21 998	20 250	26 000
— Deltagare som rest från Finland	12 879	13 793	15 236	13 400	19 000
— Deltagare som reser till Finland	6 520	6 673	6 762	6 850	7 000
Deltagare i EU:s program Aktiv ungdom (YiA)	2 492	3 413	3 744	2 500	²⁾
Finansiering från Nordiska ministerrådets program
— Nordplus Högre utbildning				3 800	3 800
Finansiering från nationella anslag	1 627	1 591	1 867	1 850	1 850
— Europa				390	390
— Asien ³⁾	163	99	126	200	200
— Nordamerika	140	159	166	250	250
— Ryssland	470	483	889	500	500
— andra stipendier och internationell praktik	854	850	686	510	510
Programmet North-South	289	279	492	300	300
Främjande av finska språket och finsk kultur
— stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök	217	200	223	270	270
Sammanlagt	24 024	25 949	28 324	28 970	32 220

¹⁾ Från och med 2014 programmet Erasmus +.

²⁾ Från och med 2014 en del av programmet Erasmus +.

³⁾ Från och med 2013 endast Kina.

Funktionell effektivitet

För att öka centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:s produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna samt stärks verksamhet som stöder en hållbar utveckling.

Undervisnings- och kulturministeriets, CIMO:s och Utbildningsstyrelsens samarbete och gemensamma verksamhet kartläggs för förbättrad produktivitet och effektivitet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Verksamhetens resultat stöds genom satsningar på personalutbildning och kompetensutveckling, och syftet är en jämlik arbetsplats med hög professionell nivå där personalens kompetens ökar med hjälp av växelverkan. Tyngdpunkterna ligger på att utveckla ledarskapet och arbetsgemenskapskompetensen samt på att stärka samhällspåverkan. Personalens kompetensområden utvecklas och förnyas så att de motsvarar centrets uppgifter och resurser.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål

Årsverken
— CIMO	108,6	108,5	109,4	108,5	107,5
— Utlandslektorer	22,6	21,5	20,8	20	20
Sammanlagt	131,2	130	130,2	128,5	127,5
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %	26,3	21,8	21,4	21	21
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5)	3,4	3,4	3,3	3,6	3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	8,2	10,4	8,7	8,0	8,0
Index för utbildningsnivån	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

De löneutgifter som avses i punkt 1) i beslutsdelen fastställs i tillämpliga delar i enlighet med reglementet för universitetslektorer i finska språket och kulturen som arbetar utomlands.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Bruttoutgifter	34 752	38 585	38 670
Bruttoinkomster	26 839	29 778	30 035
Nettoutgifter	7 913	8 807	8 635

Poster som överförs
— överförts från föregående år	471
— överförts till följande år	1 394

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Omstruktureringen av förvaltningsområdet	-296
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-67
Ökning av den nationella finansieringen för genomförandet av EU:s program Erasmus +	200
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-18
Lönejusteringar	26
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-17
Sammanlagt	-172

2014 budget	8 635 000
2013 budget	8 807 000
2012 bokslut	8 836 000