Statsbudgeten 2014

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 058 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till en sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning, högst 750 000 euro

3) till ett understöd på 50 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 400 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket.

Förklaring:Utbildningsstyrelsen är ett centralt sakkunnigämbetsverk med ansvar för verkställande, uppföljning och utveckling av utbildningssektorn, som inom sitt ansvarsområde genomför de uppgifter som gäller beredning, beslut och verkställighet i fråga om läroplans- och examensgrunder samt sköter den informationsstyrning och projektverksamhet som syftar till att förbättra utbildningens resultat. Utbildningsstyrelsen följer ordnandet av utbildning och utbildningens resultat bl.a. genom uppföljningsutvärderingar av inlärningsresultaten och sköter de förvaltnings- och serviceuppgifter som särskilt fastställts för ämbetsverket. Utbildningsstyrelsen producerar utbildningsinformation till stöd för beslutsfattandet.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Utbildningsstyrelsen:

Den normativa styrningen av utbildningen

— Läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen revideras.
— Beredskap för att revidera läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen upprätthålls.
— Ibruktagandet av läroplansgrunderna för utbildning som förbereder för gymnasieutbildningen stöds.
— Grunderna för yrkesexamina och förberedande utbildningar revideras samt justeringar görs i enlighet med nya författningar.
— Man deltar i utvecklandet av examenssystemet inom yrkesutbildning.
— Läroplans- och examensgrunderna struktureras och görs elektroniska.

Informationsstyrningen och projektverksamheten

— Utvecklings-, försöks- och startprojekt genomförs i enlighet med omfattande utbildningspolitiskt betydande program.
— Välfungerande förfaranden, verksamhetsmodeller och verksamhetsmetoder produceras och sprids i samarbete med utbildningsanordnarna och läroanstalterna.
— Läroavtalsutbildningen och inlärningen i arbetet utvecklas och individuella studievägar och flexibla sätt att avlägga examen främjas.
— Utbildningsstyrelsens ställning som nationellt kompetens- och utvecklingscenter för användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och för digitala inlärningsmiljöer stärks.
— Genomförandet av reformer som gäller läroanstalternas arbetsro och elev- och studerandevården stöds.
— Man deltar i genomförandet av åtgärdsprogrammet för jämlikhet i utbildningen och lyfter fram jämställdhetsaspekten och effekterna av den ökade kulturella mångfalden vid utvecklandet och utvärderingen av utbildningen.

Ordnande av utbildning och förbättrande av utbildningens resultat

— Nationella informationsresurser utnyttjas och indikatorer tas fram för beslutsfattare och utbildningsutvecklare.
— Ibruktagandet av modeller och praxis leder till att genomströmningen ökar och studierna försnabbas.
— Prognostiseringsuppgifter produceras, kvantitativ och kvalitativ prognostisering samordnas och prognostiseringen gällande vuxenutbildningen utvecklas
— En kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen genomförs.
— Beredningen av utvecklingsplanerna för lokal och regional utbildning stöds genom ett utvecklingsprogram för ledningen inom undervisningsväsendet vilket stärker utbildningsförvaltningens effektivitet och produktivitet. Behovet att reformera utbildningsförvaltningen som en följd av förändringar som gäller utbildningsanordnarna stöds.
— Genomförandet av antagningen av studerande reformeras, en enhetlig informations- och tjänstearkitektur bereds, antagningen av studerande utvecklas och SADe-programmets webbaserade servicehelhet för inlärning slutförs.

Strukturell utveckling

— Undervisningsväsendets personalutbildning utvecklas för att stödja nationella utvecklingsprogram för utbildningsformerna och hela undervisningsväsendet så att kontakten med grundutbildningen för lärare intensifieras.

Funktionell effektivitet

För att öka Utbildningsstyrelsens produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna. Utvecklingsverksamheten koncentreras till omfattande projekt som har större effekt med tanke på den nationella utbildningspolitiken. Genom utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda service stöds uppnåendet av de utbildningspolitiska målen och främjas resultaten inom undervisningsväsendet. Tillgången på läromedel med liten spridning tryggas. Målet är att bibehålla lönsamheten i den företagsekonomiska verksamheten.

Produktion och kvalitetsledning

Utbildningsstyrelsens prestationer, st.

	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål

1. Produktion inom basverksamheten
Grunder för läroplanerna	3	1	2	1	3
Examensgrunder/yrkesutbildning
— Grundexamina	30	2	1	3	-
— Yrkes- och specialyrkesexamina	22	32	45	40	30
— Antal sökande i den gemensamma elevansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet	311 500	306 500	314 500	330 000	450 000
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet	24 921	25 000	33 0452	20 000	20 000

2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen
Offentligrättsliga prestationer
— Examen i undervisningsförvaltning	315	382	345	300	300
— Beslut om erkännande av högskoleexamen	765	751	720	750	750
— Språkexamina inom statsförvaltningen	1 996	1 200	1 200	1 200	1 200
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.)	49 482	54 000	48 000	49 000	48 000
Företagsekonomiska prestationer
— Utbildningsdagar	12 301	13 682	12 995	10 000	10 000
— Bedömning av förutsättningarna att ordna fristående examina inom vuxenutbildningen
— Beställda konsultationer och utvärderingar	81	61	59	40	40
— Sålda publikationer och läromedelsprodukter	73 429	78 000	69 140	60 000	60 000
— Utlåtanden om utländska examinas motsvarighet	66	71	71	50	50
3. Nyckeltal för serviceförmågan
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.)	3,5	2,5	3,5	3,5	3,5
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5)	4,2	4,1	4,3	4,1	4,1

Personalresurser

Personalledningen stöder förverkligandet av strategiska mål och verksamhetens resultat i enlighet med de värden och verksamhetsprinciper som godkänts av Utbildningsstyrelsen. När det gäller utvecklandet av personalstrukturen och kunnandet är målet att säkerställa kärnkompetensen när resurserna krymper. Man sörjer för att de anställda ska orka i sitt arbete och för deras arbetshälsa. Med hjälp av aktuell personalplanering, utveckling av arbetet och nätverkssamarbete säkerställs tillräckliga resurser för kärnfunktionerna. Ledarskapet och chefsuppgifterna utvecklas.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning

Årsverken (moment 29.01.02)	263	263	264	249	228
Årsverken (övriga moment)	26	24	23	25	25
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %	8,9	12,8	8,2	9,0	10,1
Arbetstillfredsställelseindex	3,3	3,4	3,4	3,6	3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	10,1	10,4	8,6	9,0	9,0
Index för utbildningsnivån	6,1	6,1	6,1	6,0	6,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Bruttoutgifter	30 824	30 195	30 558
Bruttoinkomster	8 989	7 500	7 500
Nettoutgifter	21 835	22 695	23 058

Poster som överförs
— överförts från föregående år	4 874
— överförts till följande år	5 116

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	1 179	1 000	1 300

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	1 558	1 910	2 050

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-379	-910	-750
Kostnadsmotsvarighet, %	76	52	63

Prisstöd	379	910	750

Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,%	100	100	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	2 723	2 700	2 550

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	2 315	2 200	2 300

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	407	500	250
Kostnadsmotsvarighet, %	118	123	111

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	3 310	3 500	3 200

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	3 549	3 500	3 200

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-238	0	0
Kostnadsmotsvarighet, %	93	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Besparing i anskaffningsutgifterna (regeringsprogr.)	-42
Omstruktureringen av förvaltningsområdet	-704
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-225
Reform av genomförandet av antagningen av studerande (överföring från moment 28.90.30)	3 275
Säkerställande av genomförandet av antagningen av studerande (bortfall av tidsbestämda tillägg)	-1 580
Tillägg av engångsnatur för säkerställande av genomförandet av antagningen av studerande	704
Upprätthållande av en provbank (överföring från moment 29.10.20)	45
Utgifter för utvärdering av inlärningsresultat (överföring till moment 29.01.04)	-1 125
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-39
Lönejusteringar	54
Sammanlagt	363

2014 budget	23 058 000
2013 budget	22 695 000
2012 bokslut	22 077 000