Statsbudgeten 2014

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 219 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål

Produktion och kvalitetsledning
Kundtillfredsställelsen ökar		3,5
Antal publikationer
— internationella publikationer, st.	23	25	27
— publikationer inom VATT:s egna publikationsserier, st.	23	25	27
— övriga inhemska publikationer, st.	42	46	51

Funktionell effektivitet
Förändring av helhetsproduktivitetsindexet, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år)		1	1
Förändring av produktivitetsindexet för publicering, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år)		1	1
VATT:s andel av kostnaderna för gemensam forskning, %	40,7	50	50

Hantering och utvecklande av personalresurser
Årsverken, årsv.	55	58	58
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	9	7,5	7
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	3,3		3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Bruttoutgifter	5 215	5 413	5 449
Bruttoinkomster	1 026	1 180	1 230
Nettoutgifter	4 189	4 233	4 219

Poster som överförs
— överförts från föregående år	1 797
— överförts till följande år	1 815

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-11
Lönejusteringar	15
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-13
Nivåförändring	-5
Sammanlagt	-14