Statsbudgeten 2014

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 51 311 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål

Produktion och kvalitetsledning
Antal offentliggöranden, st.	618	619	620
Antal verkställande tjänster, st. (över 500 €)	817	820	820
Andel offentliggöranden i rätt tid, %	97	97	98
Andel felfria offentliggöranden, %	86	95	96
Antal avtal om informationstjänster inom forskarservicen, st.	48	45	60

Funktionell effektivitet
Produktivitetsförändring, %	-1,3	2	2
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, %	77	75	76
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 €	90	84	84
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, %	105	100	100
Andel som svarat via internetblanketter eller automatisk rapportering av alla svarande i insamling av företagsdata, %	79	85	90

Hantering och utvecklande av personalresurser
Årsverken vid centralen sammanlagt	864	855	843
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	11,3	10,5	10,5
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	3,48	3,47	3,48

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Bruttoutgifter	60 325	60 607	62 011
Bruttoinkomster	10 915	10 020	10 700
Nettoutgifter	49 410	50 587	51 311

Poster som överförs
— överförts från föregående år	5 066
— överförts till följande år	4 856

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	8 443	8 250	8 850
— övriga intäkter	427	60	150
Intäkter sammanlagt	8 870	8 310	9 000

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	8 458	8 310	9 000

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	412	0	0
Kostnadsmotsvarighet, %	104,9	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Utarbetande av en genomsnittlig mervärdesskattesatskalkyl (överföring från moment 28.01.21)	20
Utarbetande av en mikrosimulationsmodell (överföring från moment 28.01.21)	70
Överföring av ansvaret för betalningsbalansstatiken från Finlands Bank till Statistikcentralen (motsvarande summa har beaktats i intäkterna under moment 13.04.01)	721
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-136
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-164
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)	250
Nivåförändring	-37
Sammanlagt	724