Statsbudgeten 2014
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 429 907 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete
3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av skatteförvaltningens förfarande.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
|---|---|---|---|
| Omfattningen av granskningarna (omsättning över 10 mn euro), % | 21 | 15 | 15 |
| Inflödet av indrivning som gäller enskilda fall, % | 49 | 44 | 45 |
| Andel som gör elektroniska periodanmälningar (momsskyldiga), % av antalet kunder | 81 | 85 | 85 |
| Andelen kunder inom tjänsten Skattekort på nätet, % av dem som ansökt om ändring av sitt skattekort | 37 | 50 | 50 |
| Andelen kunder inom tjänsten Skattedeklaration på nätet, % av dem som returnerat skattedeklarationen | 41 | 42 | 42 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Produktivitetsindex, parvisa år1) | 103,8 | 105,7 | 102,4 |
| Lönsamhetsindex, parvisa år1) | 96,7 | 100,2 | 98,9 |
| Arbetstid som används för tillsynen över prissättning vid interna överlåtelser, årsv. | 33 | 37 | 37 |
| Andel av arbetstiden som riktas till granskningar av verksamhet inom den grå ekonomin, % av den totala arbetstiden för skattegranskning | 34 | 30 | 30 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Antal årsverken sammanlagt | 5 130 | 5 225 | 5 184 |
| Årsverken per uppgift | |||
| — Tilläggsuppgifter när det gäller bekämpning av grå ekonomi (kraven enligt regeringsprogrammet) | 36 | 92 | 128 |
| — Uppgifter i anslutning till rundradioskatten (överföring från KM till Skatteförvaltningen)2) | - | 2 | 13 |
| — Uppgifter i anslutning till bankskatten (temporärt, åren 2013—2015) | - | (4) | 4 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 11,4 | 9 | 9 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,44 | 3,46 | 3,46 |
1) Indextalen har räknats ut enligt en metod med parvisa år, varvid föregående års jämförelsetal är 100. Indexformler: produktivitetsindex = avkastningsindex/arbetsinsatsindex och lönsamhetsindex = kostnadsindex/avkastningsindex.
2) Överföring av årsverken från KM:s förvaltningsområde när det gäller beskattningsuppgifter i anslutning till rundradioskatten.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 401 695 | 430 744 | 433 877 |
| Bruttoinkomster | 6 884 | 4 500 | 3 970 |
| Nettoutgifter | 394 811 | 426 244 | 429 907 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 33 569 | ||
| — överförts till följande år | 49 378 |
Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats
1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet
2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2014
3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter
4) totalreformen av datasystemen.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Andra teknologiförändringar i syfte att säkerställa den föreskrivna basverksamheten (byte av telefonsystemleverantör) | 800 |
| Avgiftsfritt utlämnande av uppgifter (överföring till moment 31.20.01) | -5 |
| ESB-integrationslösning 2013-2015 (överföring från moment 28.01.21) | 2 000 |
| Gränssnitt för en företagsinformationstjänst för myndighetsbruk (överföring från moment 28.70.20) | 500 |
| Gränssnitt för en företagsinformationstjänst för myndighetsbruk (överföring till moment 28.70.20) | -500 |
| Inbyggd programvara och programreform för skatteförvaltningen (överföring från moment 28.70.20) | 26 800 |
| Inbyggd programvara och programreform för skatteförvaltningen (överföring till moment 28.70.20) | -25 400 |
| Kapacitetsprojektet 2013-2015 (överföring från moment 28.01.21) | 2 626 |
| Rundradioskatten, 13 årsv. | 650 |
| Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.) | 2 200 |
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -810 |
| Lönejusteringar | 1 139 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -1 382 |
| Nivåförändring | -4 955 |
| Sammanlagt | 3 663 |
| 2014 budget | 429 907 000 |
| 2013 budget | 426 244 000 |
| 2012 bokslut | 410 620 000 |