Statsbudgeten 2014

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 20 151 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) till betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknytande administrativa åtgärder.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten¹⁾

Funktionell effektivitet	2012 utfall	2013 prognos	2014 uppskattning

Resurshushållning
Utgifter per resultatområde (1 000 euro)
Försvarspolitik	1 514	2 000	4 031
Militärt försvar	334	1 030	715
Samordning av totalförsvaret	726	870	592
Militär krishantering	88	230	164
Handledningsfunktioner	5 990	7 050	5 009
Stödfunktioner	10 971	9 085	10 205
Sammanlagt	19 623	20 265	20 716

Produktivitet
Årsverken per resultatområde
Försvarspolitik	12	20	30
Militärt försvar	4	9	4
Samordning av totalförsvaret	9	7	6
Militär krishantering	2	3	2
Handledningsfunktioner	45	50	48
Stödfunktioner	74	58	57
Sammanlagt	146	147	147

¹⁾ Uppgifterna är kassautgiftsbaserade.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 prognos	2014 mål

Arbetstillfredsställelse (1—5)	3,58	3,5	3,5
— kvinnor	3,45
— män	3,69

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Ibruktagande av arbetsstationer med hög säkerhetsnivå	100
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01)	-20
Utgifter för TUVE-projektet	400
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-29
Lönejusteringar	40
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-64
Sammanlagt	427

2014 budget	20 151 000
2013 I tilläggsb.	450 000
2013 budget	19 724 000
2012 bokslut	18 873 000