Statsbudgeten 2014
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 725 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU
2) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av utvecklandet av det nationella projektet mot diskriminering inom EU:s Progress-program samt av utvecklandet av invandringen.
Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2014:
Produktion och kvalitetsledning
- — Regeringsprogrammet och strategin för inrikesministeriets förvaltningsområde 2012—2015 genomförs.
- — Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.
- — Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde.
- — Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt.
- — Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning.
Funktionell effektivitet
- — Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Projekt enligt effektivitets- och resultatprogrammet för ministeriets förvaltningsområde genomförs.
Utvecklande av mänskliga resurser
| 2012 utfall |
2013 uppskattning |
2014 mål |
|
| Årsverken | 247,2 | 242,4 | 230,9 |
| Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) | 7,9 | 7,6 | 7,5 |
| Arbetstillfredsställelseindex (1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 21 387 | 22 010 | 22 225 |
| Bruttoinkomster | 626 | 500 | 500 |
| Nettoutgifter | 20 761 | 21 510 | 21 725 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 2 794 | ||
| — överförts till följande år | 3 202 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Avdrag för nya produktivitetsfrämjande åtgärder (rambeslut 30.3.2010) | -225 |
| Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01) | -20 |
| Utgifter som föranleds av flyttning och inredning (rambeslut 23.3.2011) | 400 |
| Överföring från moment 26.30.01 (1 årsv.) | 65 |
| Överföring från moment 26.30.01 (teknisk korrigering) | 10 |
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -50 |
| Lönejusteringar | 66 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) | -31 |
| Sammanlagt | 215 |
| 2014 budget | 21 725 000 |
| 2013 budget | 21 510 000 |
| 2012 bokslut | 21 169 000 |