Statsbudgeten 2014

01. Förvaltning

Förklaring:I motiveringen till huvudtiteln fastställs de samhälleliga effektmålen för statsrådets kansli. En effektbedömning genomförs 2014.

Uppföljningen av regeringsprogrammet och förfaranden som hör samman med den utvecklas i enlighet med löftena i regeringsprogrammet. Målet är att säkra statsrådets funktionsförmåga under alla förhållanden och att i anslutning till det säkerställa telekommunikationens och informationsteknikens funktion.

Statsrådets kansli ansvarar för samordningen av verksamheten för Finlands externa ekonomiska relationer och styrningen av det så kallade Team Finland -nätverket.

Humankapital

Målet för personalplaneringen vad gäller statsrådets kanslis humankapital är en rätt dimensionerad och kunnig personal som arbetar i en sporrande arbetsgemenskap, vars resultat följs upp och vars verksamhet utvecklas årligen i enlighet med de uppställda målen. Mätarna för humankapitalet inom statens verksamhet är enhetliga. Som stöd för utvecklandet av arbetsgemenskapen används även en jämställdhets- och likabehandlingsplan samt en operativ jämställdhetsarbetsgrupp. Jämställdhetsmålen främjas inom rekryteringen.

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål

Engagerande ledarskap och chefsarbete
— ledningen som exempel och vägvisare	2,92	3,1	3,2
— den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen	3,11	3,2	3,2
Psykisk, fysisk, social och etisk hälsa i arbetet
— arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande	2,98	3,1	3,3
— arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje	3,41	3,5	3,5
— sjukdagar, arbetsdagar/årsv.	10	8	8
Kompetensutveckling och kompetensförnyelse
— resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen	2,75	3,1	3,2
— de möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger	2,89	3,1	3,3

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 212 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för säkerhetstjänster och transporter med tjänstebil för ministrarna, för statsrådets gemensamma beredskap och för ministeriernas säkerhetstjänster som sköts centralt

2) för EU-informationsförvaltning

3) för översättning av författningar till nationalspråken för ministerierna.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Bruttoutgifter	32 230	32 237
Bruttoinkomster	25	25
Nettoutgifter	32 205	32 212

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


ANM Alexandersgatan 4, totalrenovering (överföring från moment 32.01.01)	340
Bortfall av posten av engångsnatur för projektet för passerkontroll	-1 000
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01)	-20
MM Alexandersgatan 7, totalrenovering (överföring från moment 35.01.01)	350
Slutförande av projektet för ministeriernas passerkontroll	500
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-45
Lönejusteringar	63
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-126
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-55
Sammanlagt	7

2014 budget	32 212 000
2013 budget	32 205 000
2012 bokslut	32 122 000

02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 764 000 euro.

Antalet anställda får uppgå till högst 54, varav 19 är medlemmar av statsrådet och 35 specialmedarbetare.

Förklaring:Statsministerns och specialmedarbetarnas resor betalas av anslaget under moment 23.01.20 och övriga utgifter av omkostnadsanslaget för statsrådets kansli. Utgifter för resor som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde och som företas av någon annan minister i kansliet och utgifter för ministerns gästfrihet betalas av anslaget under moment 23.01.20, liksom utgifter för resor som företas av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde. Utgifterna för de övriga ministrarnas och specialmedarbetarnas resor, arbetshälsovård och utbildning samt andra motsvarande utgifter betalas av omkostnadsanslaget för det ansvariga ministeriet. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ändringar som regeringsprogrammet förutsätter, inklusive en sänkning av ministrarnas arvoden med fem procent.

2014 budget	5 764 000
2013 budget	5 764 000
2012 bokslut	5 132 266

03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner

2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen.

Förklaring:Avsikten är att förvaltningsområdena från sina lämpliga omkostnadsanslag ska kunna komplettera finansieringen av nationella experter, om den centraliserade finansieringen inte är tillräcklig för att täcka alla kostnader för de experter som anses nödvändiga.

2014 budget	1 000 000
2013 budget	1 000 000
2012 bokslut	1 000 000

20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 867 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som förorsakas av Europeiska rådets möten och statsministerns resor

2) till ersättning av utgifter för resor som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde och som företas av någon annan minister i statsrådets kansli och till utgifter för ministerns gästfrihet

3) till ersättning av utgifter för resor som företas av statsministerns säkerhetsvakter och personer som direkt bistår statsministern samt av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde.

2014 budget	867 000
2013 budget	867 000
2012 bokslut	516 347

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 450 000 euro.

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas samtliga mervärdesskatteutgifter under huvudtiteln.

2014 budget	3 450 000
2013 budget	3 000 000
2012 bokslut	3 335 589