Talousarvioesitys 2013
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 469 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) siviilipalvelusmiehistä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin
3) enintään 2 600 000 euroa näyttelytoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen
4) Valtion taidemuseon toimintaa jatkamaan perustettavan julkisoikeudellisen yhteisön käyttöpääomaan.
Selvitysosa:Valtion taidemuseo on kulttuurilaitos, joka rakentaa kansallista taidekokoelmaa, tekee monipuolisia näyttelyitä ja saattaa taiteen yleisön ulottuville. Maan keskustaidemuseona se vastaa kuvataiteen tietoaineistoista ja osallistuu taidemuseoalan kehittämiseen.
Kulttuuriperinnön hoidon vaikuttavuustavoitteena on visuaalisen kulttuuriperinnön kartuttaminen tuleville sukupolville. Taidekokoelmien kartuttamisen tavoitteet ovat lähes yksinomaan laadullisia ottaen samalla huomioon sisällölliset painotukset.
Näyttely- ja ohjelmistotuotannon sekä muun yleisölle suunnatun toiminnan tavoitteena on pitää kulttuuriperintö elävänä vahvistamalla Valtion taidemuseon eri yksiköiden roolia monipuolisten ja korkealaatuisten kulttuuripalvelujen tarjoajana. Näyttely- ja ohjelmistotoiminnan tarjonta pyritään pitämään monipuolisena samalla kun kävijätutkimuksin seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä ja pyritään vastaamaan sen toiveisiin. Yleisölähtöisyyteen, jolla tarkoitetaan ajankohtaisuutta näyttelytarjonnassa, kiinnitetään erityistä huomiota. Maksullisen toiminnan taloudellisena tavoitteena on, että tulot kattavat kokonaiskustannuksista 14 % ja erilliskustannuksista 47 %.
Taidemuseoalan sekä tutkimus- ja muun yhteistyön kehittämisen tulosalueella jatketaan koko taidemuseokenttää koskevia kehityshankkeita yhdessä maan muiden taidemuseoiden kanssa sekä tuotetaan tutkimusta yleisölähtöisen museotyön tueksi.
Valtion taidemuseon hallintomallin uudistus toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan noin 50 % maksullisen toiminnan erillismenoista.
Kulttuurialan luonteesta johtuen tulostavoitteet eivät ole jatkuvasti kasvavia. Numeeristen tunnuslukujen rinnalla on huomioitava pitkän tähtäimen vaikuttavuus, joka otetaan huomioon mm. näyttelyiden sisällöllisissä valinnoissa ja tavoitteiden asetteluissa. Suoritteiden määriä vertailtaessa on otettava huomioon niiden vaihtelevat laajuudet.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2013 tavoite |
---|---|---|---|
Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta | |||
Asiakastyytyväisyys (asiakaspalvelu), % | 92 | 89 | 92 |
Kokoelma- ja erikoisnäyttelyt, kpl | 25 | 17 | 11 |
Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl | 8 | 10 | 9 |
Konservoidut teokset | 726 | 892 | 600 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Näyttelytoiminnan kävijämäärä | |||
— kokonaiskävijämäärä | 423 224 | 387 000 | 404 000 |
— maksavien kävijöiden osuus, % | 60 | 56 | 46 |
Näyttelykäynnin keskitulo | 5,8 | 4,9 | 4,4 |
Näyttelykäynnin keskihinta | 6,2 | 5,5 | 3,1 |
Näyttelyjulkaisujen myydyt määrät/painokset, % | 13 | 45 | 60 |
Hallinnollisten palvelujen osuus kokonaiskustannuksista, % | 16 | 16 | 16 |
Maksullinen toiminta (kustannusvastaavuus) | |||
— tulot/kokonaiskustannukset, % | 21 | 19 | 14 |
— tulot/erilliskustannukset, % | 57 | 55 | 47 |
— hintatuki/erilliskustannukset, % | 40 | 27 | 50 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Henkilötyövuodet | 229 | 228 | 228 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 23 864 | 23 274 | 22 336 |
Bruttotulot | 4 005 | 4 053 | 2 867 |
Nettomenot | 19 858 | 19 221 | 19 469 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 694 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 910 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -88 |
Palkkausten tarkistukset | 326 |
Siirto momentille 29.80.04 (museoalan kehittämistoiminta, 2 htv) | -90 |
Muu muutos | -10 |
Vuokrien indeksitarkistukset | 200 |
Tuottavuustoimet | -90 |
Yhteensä | 248 |
Tarkoitus on, että tilivirastoina toimineen Valtion taidemuseon vuodelta 2013 varainhoitovuodelle 2014 siirtyvät määrärahat kohdennetaan taidemuseon toimintaa jatkavan julkisoikeudellisen yhteisön käyttöpääomaan.
2013 talousarvio | 19 469 000 |
2012 II lisätalousarvio | 221 000 |
2012 talousarvio | 19 221 000 |
2011 tilinpäätös | 19 075 000 |