Talousarvioesitys 2011
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 27 097 000 euroa.
Valtuudet
Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän materiaalin ja palvelujen hankintaan myönnetyn tilausvaltuuden (vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään 14 251 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—2014 enintään 82 691 000 euroa.
Käyttöajoneuvoja koskeviin täydentäviin hankintoihin myönnetyn tilausvaltuuden (Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään 10 700 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—2013 enintään 28 700 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 12 884 000 euroa aiheutuu palkkausten sopimustarkistuksesta, 5 000 000 euroa polttoaineiden hintojen noususta, 3 600 000 euroa sähköenergian hinnannoususta ja 1 200 000 euroa vaurioituneen Hornet (HN 428) -koneen korjaamisesta. Määrärahan muutoksessa on otettu lisäksi vähennyksenä huomioon 2 441 000 euroa vuoden 2010 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena ja lisäyksenä 6 854 000 euroa siirtona momentilta 27.10.18. Siirrettävällä määrärahalla hankittavaksi suunniteltu materiaali ei ole momentin 27.10.18 käyttöperusteiden mukaista puolustusmateriaalia, minkä vuoksi rahoitus on siirrettävä momentille 27.10.01.
Polttoainehankintojen lisämäärärahatarve perustuu erityisesti lentopolttoaineiden hinnan merkittävään nousuun vuoden 2011 aikana. Sähköenergian hinnannousu johtuu sähkön pörssihintojen noususta, jota ei voitu tietää laadittaessa puolustusvoimien energiasopimuksia vuodelle 2011. Vaurioituneen HN 428 -koneen korjaukseen vuodelle 2011 esitettävä 1,2 milj. euroa kattaa työn osuuden noin 3,7 milj. euron kokonaiskustannuksista.
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen johtuu sellaisista kehittämisohjelman hankinnoista, jotka eivät budjettiperustelujen mukaisesti kuulu momentille 27.10.18 ja siirretään sen vuoksi momentille 27.10.01. Lisäksi valtuuden enimmäismäärän lisääminen aiheutuu kunnossapidon varaosahankinnoista.
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen johtuu hankintojen perusteiden muuttumisesta vuoden 2010 talousarvion jälkeen siten, että hankittava materiaali luokitellaan siviilimateriaaliksi.
Päätösosassa esitettyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:
| Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015— | Yhteensä vuodesta 2011 lähtien | |
| Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
| KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus | 1 974 | 1 973 | 1 974 | 5 921 | ||
| NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus | 1 800 | 1 750 | 2 000 | 2 200 | 7 750 | |
| Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 5 568 | |
| Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus | 62 107 | 62 772 | 61 628 | 58 092 | 113 565 | 358 164 |
| Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus | 8 351 | 4 000 | 4 000 | 16 351 | ||
| Huoltorykmenttien kenttähuoltojoukkojen varustaminen (HR) -tilausvaltuus | 2 800 | 2 100 | 4 900 | |||
| Puolustusvoimien ilmakuljetuskyky 2 (PVIK2 2009—2010) -tilausvaltuus | 8 000 | 8 000 | ||||
| ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 11 000 | |
| Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuolto-joukkojen varustaminen (IVVV 1) -tilausvaltuus | 4 048 | 4 048 | ||||
| Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus | 940 | 1 140 | 1 800 | 2 300 | 6 180 | |
| Kehittämisohjelmien hankinnat 2009 (KEHO 2009) -tilausvaltuus | 1 331 | 582 | 1 913 | |||
| Vuoden 2010 toimintamenojen tilausvaltuus | 44 584 | 21 099 | 65 683 | |||
| Taistelijan varustus 2010 -tilausvaltuus | 6 000 | 6 000 | 12 000 | |||
| Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 15 088 | 33 412 |
| Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | |
| Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 152 908 | 113 389 | 83 375 | 74 565 | 128 653 | 552 890 |
| Uudet tilausvaltuudet | ||||||
| Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus | 12 962 | 46 906 | 12 842 | 9 981 | 82 691 | |
| Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus | 6 500 | 21 930 | 270 | 28 700 | ||
| Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 19 462 | 68 836 | 13 112 | 9 981 | 111 391 | |
| Valtuudet yhteensä | 172 370 | 182 225 | 96 487 | 84 546 | 128 653 | 664 281 |
| 2011 III lisätalousarvio | 27 097 000 |
| 2011 talousarvio | 1 698 738 000 |
| 2010 tilinpäätös | 1 632 504 000 |
| 2009 tilinpäätös | 1 552 123 000 |