Talousarvioesitys 2011
10. Sotilaallinen maanpuolustus
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 27 097 000 euroa.
Valtuudet
Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän materiaalin ja palvelujen hankintaan myönnetyn tilausvaltuuden (vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään 14 251 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—2014 enintään 82 691 000 euroa.
Käyttöajoneuvoja koskeviin täydentäviin hankintoihin myönnetyn tilausvaltuuden (Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään 10 700 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—2013 enintään 28 700 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 12 884 000 euroa aiheutuu palkkausten sopimustarkistuksesta, 5 000 000 euroa polttoaineiden hintojen noususta, 3 600 000 euroa sähköenergian hinnannoususta ja 1 200 000 euroa vaurioituneen Hornet (HN 428) -koneen korjaamisesta. Määrärahan muutoksessa on otettu lisäksi vähennyksenä huomioon 2 441 000 euroa vuoden 2010 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena ja lisäyksenä 6 854 000 euroa siirtona momentilta 27.10.18. Siirrettävällä määrärahalla hankittavaksi suunniteltu materiaali ei ole momentin 27.10.18 käyttöperusteiden mukaista puolustusmateriaalia, minkä vuoksi rahoitus on siirrettävä momentille 27.10.01.
Polttoainehankintojen lisämäärärahatarve perustuu erityisesti lentopolttoaineiden hinnan merkittävään nousuun vuoden 2011 aikana. Sähköenergian hinnannousu johtuu sähkön pörssihintojen noususta, jota ei voitu tietää laadittaessa puolustusvoimien energiasopimuksia vuodelle 2011. Vaurioituneen HN 428 -koneen korjaukseen vuodelle 2011 esitettävä 1,2 milj. euroa kattaa työn osuuden noin 3,7 milj. euron kokonaiskustannuksista.
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen johtuu sellaisista kehittämisohjelman hankinnoista, jotka eivät budjettiperustelujen mukaisesti kuulu momentille 27.10.18 ja siirretään sen vuoksi momentille 27.10.01. Lisäksi valtuuden enimmäismäärän lisääminen aiheutuu kunnossapidon varaosahankinnoista.
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen johtuu hankintojen perusteiden muuttumisesta vuoden 2010 talousarvion jälkeen siten, että hankittava materiaali luokitellaan siviilimateriaaliksi.
Päätösosassa esitettyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015— | Yhteensä vuodesta 2011 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus | 1 974 | 1 973 | 1 974 | 5 921 | ||
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus | 1 800 | 1 750 | 2 000 | 2 200 | 7 750 | |
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 5 568 | |
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus | 62 107 | 62 772 | 61 628 | 58 092 | 113 565 | 358 164 |
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus | 8 351 | 4 000 | 4 000 | 16 351 | ||
Huoltorykmenttien kenttähuoltojoukkojen varustaminen (HR) -tilausvaltuus | 2 800 | 2 100 | 4 900 | |||
Puolustusvoimien ilmakuljetuskyky 2 (PVIK2 2009—2010) -tilausvaltuus | 8 000 | 8 000 | ||||
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 11 000 | |
Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuolto-joukkojen varustaminen (IVVV 1) -tilausvaltuus | 4 048 | 4 048 | ||||
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus | 940 | 1 140 | 1 800 | 2 300 | 6 180 | |
Kehittämisohjelmien hankinnat 2009 (KEHO 2009) -tilausvaltuus | 1 331 | 582 | 1 913 | |||
Vuoden 2010 toimintamenojen tilausvaltuus | 44 584 | 21 099 | 65 683 | |||
Taistelijan varustus 2010 -tilausvaltuus | 6 000 | 6 000 | 12 000 | |||
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 15 088 | 33 412 |
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | |
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 152 908 | 113 389 | 83 375 | 74 565 | 128 653 | 552 890 |
Uudet tilausvaltuudet | ||||||
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus | 12 962 | 46 906 | 12 842 | 9 981 | 82 691 | |
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus | 6 500 | 21 930 | 270 | 28 700 | ||
Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 19 462 | 68 836 | 13 112 | 9 981 | 111 391 | |
Valtuudet yhteensä | 172 370 | 182 225 | 96 487 | 84 546 | 128 653 | 664 281 |
2011 III lisätalousarvio | 27 097 000 |
2011 talousarvio | 1 698 738 000 |
2010 tilinpäätös | 1 632 504 000 |
2009 tilinpäätös | 1 552 123 000 |
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 152 412 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 37 909 000 euroa.
Valtuudet
1) Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2014 saakka tilausvaltuuden kokonaismäärää yhteensä 601 444 000 euroa muuttamatta.
2) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2007 (PVKEH 2007) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2016 saakka tilausvaltuuden kokonaismäärää yhteensä 534 084 000 euroa muuttamatta.
3) Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2015 saakka tilausvaltuuden kokonaismäärää yhteensä 110 000 000 euroa muuttamatta.
4) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2009 (PVKEH 2009) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 22 397 000 eurolla 1 209 794 000 euroon ja menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2016 saakka.
5) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2010 (PVKEH 2010) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 157 000 eurolla 499 655 000 euroon.
6) Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 600 000 eurolla 68 780 000 euroon.
7) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2011 (PVKEH 2011) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 6 660 000 eurolla 145 643 000 euroon.
Selvitysosa:Määrärahan vähennys on 152 412 000 euroa, josta 138 651 000 euroa aiheutuu maksatusten siirrosta vuodelta 2011 myöhemmille vuosille, 6 907 000 euroa vähennyksenä vuoden 2010 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena ja 6 854 000 euroa määrärahasiirrosta momentille 27.10.01.
FMS (Foreign Military Sales) -hankintojen maksuajoituksiin liittyen vuoden 2011 maksuosuutta vähennetään yhteensä 83 080 000 euroa ja siirretään vuosille 2012—2016 siten, että PVKEH 2007-tilausvaltuudesta siirretään 66 257 000 euroa, PKILPU 2008 -tilausvaltuudesta 16 803 000 euroa ja PVKEH 2009 -tilausvaltuudesta 20 000 euroa. Menojen maksatusaikaa pidentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin FMS-sopimuksella Yhdysvalloista hankittavan puolustusmateriaalin arvioituja toimitusaikatauluja.
VYV 2 -tilausvaltuuden vuoden 2011 maksuosuutta vähennetään 6 471 000 euroa. Tilausvaltuuden menoja myöhentämällä ja maksatusaikaa pidentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin puolustusvoimille toimitettavien AMOS-kranaatinheitinajoneuvojen sarjahankintasopimuksen maksuaikataulua.
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2006 (PVKEH 2006) -tilausvaltuuden vuoden 2011 maksuosuutta vähennetään 54 100 000 euroa ja siirretään vuodelle 2012. Tilausvaltuuden menoja myöhentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin Italiasta hankittavan miinantorjunta-alus Purunpään muuttuvaa toimitus- ja maksuaikataulua. Purunpään rakentaminen sekä toimitus on viivästynyt aiheutuen mm. telakan tulvavahingoista ja merivoimien tilaamista suorituskyvyn kannalta välttämättömistä lisätöistä.
PVKEH 2009 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen aiheutuu siitä, että 15 490 000 euroa valtuuden vuoden 2012 maksuosuudesta siirretään momentille 27.10.01 sekä siitä, että kustannustasotarkistus 6 907 000 euroa kohdistetaan valtuuden vuoden 2011 maksuosuuteen.
PVKEH 2010 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen aiheutuu vuoden 2011 maksuosuudesta tehtävästä 157 000 euron määrärahasiirrosta momentille 27.10.01. PVKEH 2011 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen aiheutuu 6 660 000 euron määrärahasiirrosta momentille 27.10.01, josta vuoden 2011 osuus on 3 697 000 euroa. Puolustusvoimien kaupallisen valmistelun yhteydessä on selvinnyt ettei kaikki hankittavaksi suunniteltu materiaali ole momentin 27.10.18 käyttöperusteiden mukaista puolustusmateriaalia, minkä vuoksi PVKEH 2009-, PVKEH 2010, PVKEH 2011- ja muuta puolustusmateriaalihankintarahoitusta yhteensä 3 000 000 euroa on siirrettävä momentille 27.10.01.
TTK-PROTO 2010 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen aiheutuu määrärahasiirrosta muihin puolustusmateriaalihankintoihin.
Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Momentin päätösosaan tehtyjen muutosten ja valtuuksissa tapahtuneiden vuosittaisten enimmäismäärien muutoksien johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015— | Yhteensä vuodesta 2011 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) | 18 573 | 23 251 | 23 250 | 3 287 | 68 361 | |
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) | 5 972 | 5 500 | 2 000 | 13 472 | ||
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) | 3 529 | 9 331 | 26 950 | 2 190 | 42 000 | |
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) | 54 500 | 69 300 | 123 800 | |||
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) | 10 752 | 32 771 | 18 906 | 14 496 | 20 425 | 97 350 |
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) | 9 180 | 9 040 | 11 210 | 5 227 | 34 657 | |
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) | 18 197 | 17 518 | 8 140 | 7 437 | 3 708 | 55 000 |
Strateginen kuljetuskyky (SAC) | 1 920 | 1 920 | ||||
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) | 177 491 | 203 614 | 197 904 | 173 628 | 68 952 | 821 589 |
josta Ilmapuolustuksen kehittäminen | 10 000 | 8 750 | 102 343 | 121 093 | ||
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) | 143 367 | 125 888 | 105 279 | 374 534 | ||
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) | 25 950 | 22 850 | 1 400 | 50 200 | ||
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 469 431 | 519 063 | 395 039 | 206 265 | 93 085 | 1 682 883 |
Uusi tilausvaltuus | ||||||
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) | 55 003 | 66 604 | 22 036 | 2 000 | 145 643 | |
Valtuudet yhteensä | 524 434 | 585 667 | 417 075 | 208 265 | 93 085 | 1 828 526 |
Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 469 431 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 55 003 000 euroa vuonna 2011 myönnetyn Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2011 -tilausvaltuuden menojen maksamiseen, 23 000 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 37 909 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.
2011 III lisätalousarvio | -152 412 000 |
2011 talousarvio | 737 755 000 |
2010 tilinpäätös | 574 485 000 |
2009 tilinpäätös | 709 171 000 |
19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2011 saa tehdä sopimuksia tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti sen kokonaismäärän puitteissa.
Selvitysosa:Määräraha perustuu vuoden 2007 neljännessä lisätalousarviossa myönnettyyn 41 milj. euron Hawk Mk 66 -koneiden hankinta -tilausvaltuuteen. Tilausvaltuutta lisättiin vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa 13,8 milj. eurolla ja menojen maksatusaikaa pidennettiin vuoteen 2012 saakka. Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2011 III lisätalousarvio | — |
2011 talousarvio | 12 500 000 |
2010 tilinpäätös | 2 600 000 |
2009 tilinpäätös | 3 500 000 |