Talousarvioesitys 2010
04. (29.60.04) Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 615 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Tunnuslukuja | toteutuma | toteutuma | arvio | arvio |
| Vastaanotetun aineiston määrä (hyllymetriä) | 3 730 | 4 295 | 3 500 | 4 000 |
| Tilausten määrä | 65 830 | 79 168 | 70 000 | 80 000 |
| Sairauspäivien lkm/htv | 9,9 | 15,4 | <6,5 | <8 |
| Henkilötyövuodet | 21,9 | 22,3 | 20,3 | 19,7 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 budjetoitu |
2010 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 1 684 | 1 645 | 1 645 |
| Bruttotulot | 34 | 58 | 30 |
| Nettomenot | 1 650 | 1 587 | 1 615 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 80 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset (missä kertaluonteisen vähennyksen poistumisen johdosta lisäystä 6 000 euroa) ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 4 000 euroa) | 4 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 11 |
| Tuottavuustoimet (-0,6 htv) | -13 |
| Linnea-kirjastokonsortion jäsenmaksun korotus | 11 |
| Vuokrakustannusten nousu | 14 |
| Tasokorotus | 1 |
| Yhteensä | 28 |
| 2010 talousarvio | 1 615 000 |
| 2009 talousarvio | 1 587 000 |
| 2008 tilinpäätös | 1 573 000 |