Talousarvioesitys 2010
02. (29.60.02) Arkistolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 465 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen ja
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen toiminta varmistaa asiakirjallisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja käytettävyyden, sekä tukee hallinnon julkisuusperiaatteen toteutumista ja viranomaisten toiminnan tehokkuutta. Tavoitteena on, että viranomaisten asiakirjoista säilytetään pysyvästi keskimäärin 10—15 %.
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Arkistolaitos määrittelee, mitkä julkiset asiakirjat säilytetään pysyvästi.
- Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta.
- Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa, maksutonta ja maksullista tietopalvelua.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
- Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Arkistolaitos arvioi ja kehittää oman toimintansa laatua ja tehokkuutta, jotta se pystyy mahdollisimman hyvin toteuttamaan toiminta-ajatustaan ja strategisia tavoitteitaan muuttuvassa toimintaympäristössä.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1259/2007).
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Tunnuslukuja | toteutuma | toteutuma1) | arvio | arvio |
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä) | 115 149 | 163 961 | 167 000 | 170 000 |
| Digitoitu aineisto (kuvatiedostojen määrä) | 969 271 | 1 305 464 | 4 300 000 | 5 000 000 |
| (hyllymetriä koko aineistosta %) | ||||
| Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
| Annettu koulutus (luentotunteja) | 878 | 878 | 800 | 750 |
| Tehdyt tarkastukset (lkm) | 98 | 87 | 80 | 70 |
| Järjestetyt arkistot (hyllymetriä) | 1 301 | 1 650 | 1 600 | 1 500 |
| Tutkijakäynnit (kpl) | 61 202 | 59 352 | 59 000 | 58 000 |
| Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) | 16 463 | 19 128 | 20 000 | 21 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Arkistoaineksen kokonaismäärä hyllymetriä/htv | 482 | 591 | 630 | 654 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Sairauspäivien lkm/htv | 11,8 | 9,6 | <12 | <10 |
| Henkilötyövuodet2) | 238,75 | 277,25 | 265 | 260 |
1) Luvuissa on mukana Sota-arkiston ja Valtioneuvoston väliarkiston aineistot ja htv-luku sisältää 34 htv:tä Sota-arkiston ja 3 htv:tä Valtioneuvoston arkiston liittämisestä arkistolaitokseen.
2) Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 budjetoitu |
2010 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 19 703 | 21 945 | 21 095 |
| Bruttotulot | 1 209 | 630 | 630 |
| Nettomenot | 18 493 | 21 315 | 20 465 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 476 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 015 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Hämeenlinnan uuden maakunta-arkiston vuokralisäys | 60 |
| Palkkojen tarkistukset ja työntantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 50 000 euroa) | -8 |
| Toiminta- ja henkilöstövoimavarojen turvaaminen | 200 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | -29 |
| VAPA-hankkeen rahoituksen muutos | -2 000 |
| Siirto momentilta 28.70.20 (Sähköisen aineiston vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPA) (kertameno) | 1 000 |
| Tuottavuustoimet (-3 htv) | -66 |
| Tekninen muutos | -7 |
| Toimitilakustannukset | 200 |
| Yhteensä | -650 |
| 2010 talousarvio | 20 465 000 |
| 2009 I lisätalousarvio | 200 000 |
| 2009 talousarvio | 21 115 000 |
| 2008 tilinpäätös | 19 032 000 |