Talousarvioesitys 2006
40. Ratahallintokeskus
Selvitysosa:Luvun perustelujen selvitysosan taulukko “Ratahallintokeskuksen tulot ja menot” korvataan oheisella taulukolla:
| Ratahallintokeskuksen tulot ja menot (milj. euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2004 toteutuma |
2005 varsinainen talousarvio |
2006 esitys |
|
| Perusradanpito1) (21) | 299,7 | 285,0 | 285,3 |
| Tulot | 57,1 | 57,2 | 56,0 |
| — Ratamaksu | 41,8 | 42,0 | 42,5 |
| — Kiinteistötoimi | 10,2 | 10,0 | 9,2 |
| — Muut tulot | 5,1 | 5,2 | 4,3 |
| Menot | 356,8 | 342,2 | 341,3 |
| — Hallinto | 11,2 | 12,0 | 11,8 |
| — Liikenteen hallinta | 39,1 | 38,0 | 37,2 |
| — Tutkimukset (T & K) | 2,2 | 5,0 | 7,1 |
| — Suunnittelu ja asiantuntijapalvelut | 6,1 | 4,6 | 5,0 |
| — Kiinteistötoimi | 7,7 | 7,4 | 5,0 |
| — Radan hoito ja käyttö | 127,1 | 117,4 | 128,5 |
| — Ylläpitoinvestoinnit | 20,0 | 20,0 | 16,2 |
| — Korvausinvestoinnit | 143,4 | 137,8 | 130,5 |
| Kehittämisinvestoinnit (76, 77, 78 ja 79) | 198,8 | 114,4 | 63,9 |
| Rataverkon maa-alueet (76) | 2,3 | 0,7 | 1,5 |
| Rataverkon kehittäminen (77) | 21,9 | 11,0 | 6,9 |
| Eräät ratahankkeet (78) | 153,5 | 102,7 | 49,2 |
| Radioverkko (79) | 21,1 | - | 6,3 |
| Luvun 31.40 nettomenot | 498,5 | 399,4 | 349,2 |
| Luvun 31.40 bruttomenot | 555,6 | 456,6 | 405,2 |
1) Rautatievirasto otettu huomioon perusradanpidon momentin mitoituksessa seuraavasti (vähennyksenä): bruttomenot 1,241 milj. euroa, tulot tarkastusmaksutoiminnasta 0,7 milj. euroa, nettomenot 0,541 milj. euroa.
78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 49 200 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys 4 700 000 euroa talousarvioesityksen 53 900 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2005 toiseen lisätalousarvioon sisältyvästä keskeneräisen Kerava—Lahti -oikoradan ennakoitua nopeammasta etenemisestä. Hankkeen sopimusvaltuus ei muutu.
| 2006 talousarvio | 49 200 000 |
| 2005 II lisätalousarvio | 4 700 000 |
| 2005 I lisätalousarvio | -2 800 000 |
| 2005 talousarvio | 102 700 000 |
| 2004 tilinpäätös | 153 539 431 |
79. Radioverkon rakentaminen(siirtomääräraha 3 v)
Selvitysosa:Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.
Määrärahalajin muuttaminen kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi talousarvioesityksen kiinteään määrärahaan nähden aiheutuu siitä, että hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2008 talousarvioesityksessä arvioidun vuoden 2006 sijasta.
| 2006 talousarvio | 6 300 000 |
| 2005 talousarvio | — |
| 2004 tilinpäätös | 21 100 000 |