Statsbudgeten 2017
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 080 000 euro.
Anslaget får även användas till
1) anskaffning av utrustning och anordningar
2) betalning av understöd
3) ett belopp av högst 170 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.
Förklaring:Nationella audiovisuella institutet (KAVI) förvarar och bevarar filmer och tv- och radioprogram, främjar det audiovisuella kulturarvet samt tryggar barnens utveckling och välfärd i mediemiljön.
Till samlingarna anskaffas visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion från 2013 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2011.
Radio- och TV-programflödet lagras digitalt enligt den plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt. Programflödet är cirka 50 terabyte. Inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalinspelningar tas dessutom emot som lagstadgade depositioner. Tillgängliggörandet av Rundradions digitaliserade radio- och tv-material genom radio- och tv-arkivets publiktjänster fortsätter och databasen utvecklas för att förbättra sökfunktionerna.
KAVI övervakar utbudet av bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram i enlighet med den offentliga tillsynsplanen, för register över leverantörer och klassificerare av bildprogram samt för en offentlig förteckning över bildprogram. KAVI erbjuder utbildning, handledning och stödtjänster för klassificerare och leverantörer av bildprogram och upprätthåller och utvecklar klassificeringsprogramvaran.
- — Det inhemska kulturarvets användbarhet och tillgängligheten till det förbättras genom digitalisering av material och samlingar samt genom att institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via det nationella digitala bibliotekets kundgränssnitt FINNA och KAVI:s bild- och ljudterminaler för radio- och televisionsarkivet
— Tillgängligheten till filmkulturen och filmkunskapen ökas särskilt för skolor, barn och unga genom att erbjuda skolor möjligheten att använda en resursbank som innehåller webbtjänsten Filmstigen
— Mediekompetensen och en trygg mediemiljö för barn främjas bl.a. genom att producera material för mediefostran.
Nyckeltal för resultatet | 2014 utfall |
2015 utfall |
2017 mål |
Produktion och kvalitetsledning | |||
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal1) | 128 095 | 129 821 | 131 60 |
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal | 39 070 | 35 470 | 36 000 |
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare | 52 963 | 56 257 | 50 000 |
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)2) | 328 | 390 | 502 |
— Informationskampanjer om mediefostran, antal | 11 | 8 | 10 |
— Klassificerade och anmälda bildprogram, antal | 19 147 | 15 709 | 16 000 |
— Kontakttagande i anslutning till övervakningen av utbudet, antal | 68 | 76 | 60 |
Funktionell effektivitet | |||
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/film | 22,68 | 23,91 | 23,62 |
— Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten, euro | 165 686 | 107 601 | 170 000 |
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte | 4 683,64 | 3 824,28 | 3 084,00 |
— Behandling av publikrespons på bildprogram, euro/respons | 118,10 | 106,36 | 120,00 |
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program3) | 92,28 | 69,62 | 108,00 |
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program4) | 92,15 | 141,63 | 97,00 |
Hantering av mänskliga resurser | |||
— Årsverken | 88 | 81 | 84 |
— Arbetstillfredsställelseindex | 3,4 | 3,5 | >3,5 |
1) Metoden för beräkningen av arkiverade filmer ändrades 2014.
2) Kumulativt inflöde. I sifferuppgifterna har beaktats Yles gamla digitaliserade egen produktion som från 2014 och framåt överförs till KAVI.
3) beställda klassificeringar
4) Nya klassificeringar
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 7 611 | 7 311 | 6 869 |
Bruttoinkomster | 880 | 789 | 789 |
Nettoutgifter | 6 731 | 6 522 | 6 080 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 937 | ||
— överförts till följande år | 1 141 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -2 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -45 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | 9 |
Löneglidningsbesparing | -30 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -50 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -33 |
Sparbeslut | -150 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -7 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -59 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -32 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -40 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Sammanlagt | -442 |
2017 budget | 6 080 000 |
2016 II tilläggsb. | -31 000 |
2016 budget | 6 522 000 |
2015 bokslut | 6 935 000 |