Talousarvioesitys 0
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 145 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös
1) jäsenmaksujen maksamiseen ja
2) EU -jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) maksullisen toiminnan tulot ja
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Tuottavuuden muutos, % | 3,9 | 2,0 | 2,0 |
| Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 74,2 | 74,0 | 74,0 |
| Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 101,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Julkistusten lukumäärä | 682 | 679 | 665 |
| Myöhästyneiden julkistusten lukumäärä enintään | 48 | 40 | 35 |
| Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, t€ | 74,7 | 74,0 | 75,9 |
| Julkistusten nopeus, viikkoja | |||
| — vuositilastot | 40,7 | 37,6 | 38,0 |
| — neljännesvuositilastot | 8,5 | 8,3 | 8,3 |
| — kuukausitilastot | 4,6 | 4,8 | 4,8 |
| Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä | 916 | 1 000 | 1 100 |
| Kriittisen asiakaspalautteen osuus palautteesta, % | 33 | 28 | 28 |
Tilastokeskus jatkaa toimintansa tehostamista. Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä. Välineistöä yhtenäistetään ja käytetään standardeihin perustuvia ratkaisuja tilastotuotannon ja palvelutoiminnan tehostamiseksi. Tuotantoprosesseja tehostetaan ja edistetään sähköisen tiedonkeruun käyttöä sekä otetaan käyttöön automatisoitu monikanavainen sähköinen jakelu.
Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut sekä toteuttaa tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset.
Tilastokeskus huolehtii tuottamiensa tuotteiden ja palvelujen laadusta sekä palvelukyvystään mm. uudistamalla palveluvalikoimaa ja siirtämällä standardipalveluja verkkopalveluiksi.
Tilastokeskus panostaa henkilöstön osaamisen, palkitsemisen ja työhyvinvoinnin parantamiseen, esimiestyön kehittämiseen sekä ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun Henkilöstö 2010 -linjausten mukaisesti.
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 926 | 905 | 871 |
| Työtyytyväisyys (asteikko 1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Koulutustasoindeksi | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Sisäinen liikkuvuus | 64 | 70 | 70 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 57 714 | 55 982 | 54 005 |
| Bruttotulot | 11 226 | 9 910 | 9 860 |
| Nettomenot | 46 488 | 46 072 | 44 145 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 868 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 698 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 8 949 | 8 150 | 8 250 |
| — muut tuotot | 82 | 50 | 50 |
| Tuotot yhteensä | 9 031 | 8 200 | 8 300 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 937 | 8 200 | 8 300 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 94 | - | - |
| Kustannusvastaavuus % | 101 | 100 | 100 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 198 000 euroa) | -25 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 509 |
| Tuottavuustoimet (-23 htv) | -966 |
| Tuottavuustoimet, siirto momentille 28.10.01 (-21 htv) | -472 |
| Uudelleenkohdentaminen | -786 |
| Muu muutos yhteensä | -187 |
| Yhteensä | -1 927 |
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 44 henkilötyövuoden ja 1 438 000 euron tuottavuusvähennykset, josta 21 henkilötyövuoden ja 472 000 euron vähennys johtuu verohallinnon tuottavuustavoitteen lievennyksestä.
| 2010 talousarvio | 44 145 000 |
| 2009 talousarvio | 46 072 000 |
| 2008 tilinpäätös | 44 318 000 |