Talousarvioesitys 0
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 063 000 euroa.
Selvitysosa:Kasvaviin tietotarpeisiin vastataan yhdistämällä erilaista osaamista tutkimushankkeissa, myös yli yksikkörajojen. Tuloksellisuutta parannetaan strategisten yhteistyöverkostojen avulla mm. hyvinvointipalvelujen taloudellisessa tutkimuksessa. Myös vierailijakäytännöillä ja yhteisviroilla vahvistetaan toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.
| Kustannusten jakautuminen tulosalueittain, % | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|
| Ydintoiminnot (tutkimus- ja asiantuntijatehtävät) | |||
| Julkisten palvelujen vaikuttavuus | 26 | 24 | 24 |
| Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot | 22 | 22 | 22 |
| Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka | 24 | 26 | 26 |
| Päätöksenteon tuki ja mallintaminen | 10 | 10 | 10 |
| Ydintoiminnot yhteensä | 82 | 82 | 82 |
| Tukitoiminnot | 18 | 18 | 18 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
| Kustannukset yhteensä, 1 000 € | 5 149 | 5 320 | 5 369 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| toteutuma | tavoite | tavoite | |
| Julkaisujen lukumäärä | |||
| — kansainväliset julkaisut, kpl | 32 | 30 | 30 |
| — VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl | 41 | 40 | 40 |
| — muut julkaisut, kpl | 42 | 40 | 40 |
Talouspolitiikan valmisteluun liittyvän asiantuntijatyön kasvun johdosta varsinaisen julkaisutuotannon määrä vähenee vuodesta 2008.
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 60 | 60 | 59 |
| Työtyytyväisyys (asteikko 1—5) | 3,4 | - | 3,5 |
| Koulutustasoindeksi | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
VATT panostaa toiminnan kannalta keskeisiin osa-alueisiin vuonna 2008 valmistuneiden henkilöstöstrategisten linjausten mukaisesti (mm. rekrytoinnin, yhteisvirka- ja vierailijakäytäntöjen periaatteet). Työhyvinvointia ja johtamista kehitetään työtyytyväisyystutkimusten tulosten pohjalta.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 5 027 | 5 437 | 5 177 |
| Bruttotulot | 1 056 | 1 272 | 1 114 |
| Nettomenot | 3 971 | 4 165 | 4 063 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 931 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 988 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 16 000 euroa) | 2 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | -7 |
| Tuottavuustoimet, siirto momentille 28.10.01 (-1 htv) | -22 |
| Uudelleenkohdentaminen | -72 |
| Muu muutos yhteensä | -3 |
| Yhteensä | -102 |
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon yhden henkilötyövuoden ja 22 000 euron tuottavuusvähennys, joka johtuu verohallinnon tuottavuustavoitteen lievennyksestä.
| 2010 talousarvio | 4 063 000 |
| 2009 talousarvio | 4 165 000 |
| 2008 tilinpäätös | 4 028 000 |