Talousarvioesitys 0
02. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 535 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on huomioitu valtioneuvoston tietohallintoyksikön palvelujen laajentuminen perustietotekniikka-, käyttö- ja käyttäjäpalveluissa uusiin ns. laajan palvelun asiakasministeriöihin. Samoin on huomioitu uusien usean ministeriön yhteiskäyttöisten palveluympäristöjen (neljän ministeriön ja oikeuskanslerinviraston asianhallintajärjestelmä MAHTI, yhteiskäyttöinen varmistusjärjestelmä, yhteiskäyttöinen sähköposti- ja hakemistojärjestelmä AD) käytön ja ylläpidon elinkaarikustannuksiin perustuva palvelulaskutus. Palvelujen hintaan sisältyy näihin palveluihin välittömästi kohdistuva tietohallintoyksikön henkilötyöpanos. Tietohallintoyksiköllä on palvelusopimukset ministeriöiden ja muiden valtion johto-organisaatioiden kanssa niille toimitettavista palveluista. Sopimuksiin sisältyvät mm. palvelujen laatutasotavoitteet, hinnoitteluperusteet sekä tuotettavien palvelujen palvelukuvaukset. Palvelutasokriteerien toteutumista seurataan tilaajan, ao. palveluntoimittajan ja asiakasorganisaatioiden yhteistyöelimissä. Palvelutasokriteerien poikkeamat on sopimuksilla sanktioitu.
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Tietohallintoyksikkö laajentaa laajan palvelun palvelutuotantoaan vuosien 2009—2010 aikana 3—4 uuteen ministeriöasiakkaaseen. | Palvelujen laajentaminen suunnitellaan yhdessä asiakasministeriöiden kanssa. Laajentaminen perustuu tuotteistettuihin palveluihin, joiden toimittamisesta tieto-hallintoyksiköllä on kokemusta. Palvelujen laajentaminen synkronoidaan ulkoistettujen palvelujen kilpailutuksiin siten, että asiakasministeriöiden tarpeet voidaan ottaa huomioon palvelujen laatu- ja muiden ominaisuuksien määrittelyssä. |
| Tietohallintoyksikkö tuottaa valtioneuvoston ja asiakasministeriöiden tietoliikenteen ja tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämispalvelut kustannustehokkaasti niiden toiminnalle asetettujen toimintakriittisyys- ja käytettävyysvaatimusten mukaisina. | Palvelujen laatutasoa seurataan jatkuvasti sopimuksissa asetettuja laatutasovaatimuksia vasten ja tarvittaessa reagoidaan välittömästi laadussa havaittuihin poikkeamiin. |
| Palvelujen tuottamisessa siirrytään suunnitelmallisesti asiakkaiden omarahoitteisuuteen OKA-hinnoittelun periaattein. | |
| Tietohallintoyksikön palvelut ja koko toiminta ovat asiakaslähtöisiä ja tukevat valtioneuvoston sekä asiakasministeriöiden toimintaa ja johtamista. | Asiakasorganisaatiot ovat mukana ulkoistettujen palvelujen ohjaus- ja seurantaryhmissä. Tietohallintoyksiköllä ja sen asiakkailla on yhteinen palvelujen ohjausryhmä, jossa käsitellään palvelujen toteuttamista, suunnittelua ja kehittämistä koskevat asiat. |
| Tietohallintoyksikön palvelut ovat tuotteistettuja ja kehittämishankkeissa noudatetaan sovittuja määrämuotoisia hankemenetelmiä läpi niiden toimeenpanon. | Palveluista on määritelty tarkat palvelu- ja tuotantokuvaukset, joissa on esitetty niiden toteuttamisen työnjako, palvelukomponentit, palvelujen tuottamiseen käytettävät resurssit sekä niiden hinnoittelu. |
| Tietohallintoyksikön tehollisesta henkilötyöstä vähintään 65 prosenttia käytetään suoritteisiin, joilla tuotetaan palvelut asiakasministeriöille ja -virastoille. | Tuotteistettuihin palveluihin liittyvä oma asiantuntija- ja ohjaustyö toteutetaan tehokkaasti kohdentaen ao. palvelutoimintaan liittyvä työ suoritepohjaisesti kyseisiin palvelutehtäviin, hakien jatkuvasti mahdollisimman tarkoituksenmukaista tasapainoa oman ja ulkoisen työn välillä sekä kooten palveluja tehokkaammin tuotettaviksi kokonaisuuksiksi. |
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Kriittisten palvelinympäristöjen käytettävyys, % kokonaisajasta | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
| Tietoliikenneverkon kriittisten aktiivilaitteiden käytettävyys,% kokonaisajasta | 99,98 | 99,98 | 99,98 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Asiakastyytyväisyys, laatupalaute (asteikko 1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Tyytyväisyys käyttäjätukeen, kohtaamiskysely (asteikko 4—10) | 9,25 | 9,3 | 9,3 |
| Käyttäjä-/käyttötuen palveluvaste, palveluvasteen sopimuskriteerien mukainen pitävyys % | 92 | 94 | 94 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| toteutuma | arvio | tavoite | |
| Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,42 | 3,5 | 3,5 |
| Osallistuminen ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen keskimäärin, htp/v | 5 | 6 | 7 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 9 240 | 9 237 | 9 035 |
| Bruttotulot | 3 114 | 3 765 | 4 500 |
| Nettomenot | 6 126 | 5 472 | 4 535 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 634 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 506 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 3 114 | 3 765 | 4 500 |
| Tuotot yhteensä | 3 114 | 3 765 | 4 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 114 | 3 765 | 4 500 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - | - | - |
| Kustannusvastaavuus % | 100 | 100 | 100 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 2 000 euroa) | 31 |
| Tulot uusista palveluista (MAHTI, varmistuspalvelut ja laajenevat käyttöpalvelut) | -378 |
| Uudelleenkohdentaminen | -590 |
| Yhteensä | -937 |
| 2010 talousarvio | 4 535 000 |
| 2009 talousarvio | 5 472 000 |
| 2008 tilinpäätös | 5 998 000 |