Talousarvioesitys 0
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 548 000 euroa.
Selvitysosa:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Valtiokonsernin palvelutuotannon kehittäminen ja palvelujen käyttöönottaminen. | Valtiokonttori vastaa siitä, että Kieku-ohjelmassa suunnitellut yhteiset prosessit ja toimintamallit otetaan tavoitteen mukaisesti käyttöön laajalti valtionhallinnossa. |
| Valtiokonttori huolehtii talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon prosessien yhtenäistämisestä ja yhteisestä kehittämisestä virastoissa ja palvelukeskuksissa. | |
| Valtiokonttori vastaa yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän toteutuksen ja käyttöönoton läpiviennistä. | |
| Valtion IT-palvelukeskus määrittelee, hankkii, toteuttaa ja tuottaa tehokkaasti ja laadukkaasti valtion IT-strategian mukaiset koko valtionhallinnon IT-palvelut ja valtioneuvoston yhteiset sisäiset IT-palvelut. | |
| Valtion henkilöstöpalvelut -yksikön toiminnalla Valtiokonttori tukee valtion organisaatioiden hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisten henkilöstömuutoksen toteuttamista ja henkilöstön uudelleen sijoittamista erilaisissa muutostilanteissa. | |
| Valtiokonttori kehittää konsernipalveluja Valtiokonttorin eri toiminta-alueilla yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. | |
| Kustannustehokas valtion rahoitustoimen hoito. | Valtion velan ja antolainauksen hallintamalleja kehitetään suuntaan, joka luo toimeksiantajille taloudellista lisäarvoa ja kustannustehokkuutta. |
| Peruspalvelujen tuottaminen laadukkaasti ja tehokkaasti. | Valtiokonttori tuottaa peruspalvelunsa laadukkaasti ja tehokkaasti mm. sähköisiä palveluprosesseja kehittämällä. Valtiokonttori tuottaa peruspalvelut pienemmällä hoitokustannuksella kuin muut saman alan toimijat yksityisellä tai kuntasektorilla. |
| Valtionhallinnon tuottavuuden parantaminen. | Valtiokonttori toimeenpanee Kieku-hankkeen tuloksia. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien vakiointia ja yhteisten prosessien sekä niitä tukevien tietojärjestelmien käyttöönottoa toteutetaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa ja tuetaan valtion palvelukeskusmallin ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittämistyötä. Toimenpiteillä saavutetaan tuottavuusparannuksia valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa. |
| Valtiokonttorin henkilöasiakkaita koskevien eläkeasioiden käsittelyn siirtämistä Kuntien eläkevakuutukseen valmistellaan niin, että siirto toteutetaan vuonna 2011. Samassa yhteydessä näitä asioita Valtiokonttorissa hoitava henkilöstö siirtyy Kuntien eläkevakuutuksen palvelukseen. Siirron yhteydessä varmistetaan valtion työnantajarooliin kuuluvan kuntoutuksen ja työkyvyn arvioinnin hyvien käytäntöjen säilyminen ja kehittyminen. | |
| Valtiokonttorin tuottavuuden parantaminen. | Sähköisen asioinnin kehittäminen. |
| Sovellusvuokrauksen hyödyntäminen tietojärjestelmäpalvelujen hankinnassa. | |
| Kieku-tietojärjestelmähankkeen pilotointi. | |
| Valtion IT-palvelukeskuksen palvelujen käyttöönotto ensimmäisten joukossa. |
| Henkilötyövuosien kehitys | 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| 536 | 559 | 510 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 55 008 | 66 909 | 59 811 |
| Bruttotulot | 32 249 | 40 770 | 39 263 |
| Nettomenot | 22 759 | 26 139 | 20 548 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 356 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 091 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 31 431 | 40 768 | 38 063 |
| — muut tuotot | 800 | - | 1 200 |
| Tuotot yhteensä | 32 231 | 40 768 | 39 263 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 35 009 | 40 782 | 39 527 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 778 | -14 | -264 |
| Kustannusvastaavuus % | 92 | 100 | 99 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 144 000 euroa) | -77 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 203 |
| Kertavähennyksen purkautuminen | 167 |
| Siirto momentille 28.10.01 | -1 312 |
| Siirto momentille 28.10.02 | -500 |
| Siirto momentilta 28.70.20 | 250 |
| Tuottavuustoimet (-60 htv) | -1 795 |
| Tuottavuustoimet, siirto momentille 28.10.01 (-15 htv) | -337 |
| Uudelleenkohdentaminen | -398 |
| Muu muutos yhteensä (missä kertaluonteista vähennystä 250 000 euroa) | -1 792 |
| Yhteensä | -5 591 |
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 75 henkilötyövuoden ja 2 132 000 euron tuottavuusvähennykset, josta 15 henkilötyövuoden ja 337 000 euron vähennys johtuu verohallinnon tuottavuustavoitteen lievennyksestä.
| 2010 talousarvio | 20 548 000 |
| 2009 talousarvio | 26 139 000 |
| 2008 tilinpäätös | 24 494 000 |