Talousarvioesitys 0
02. (28.10.02 ja 70) Tullilaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 161 932 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset
2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio
3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä ja
4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot.
Määrärahassa on varattu 500 000 euroa Nettitullaushankkeen loppuunsaattamiseen.
Selvitysosa:Nettitullaushankkeesta laaditaan tuottavuussopimus. Hankkeen loppuun saattamista vastaava määräraha on huomioitu momentin mitoituksessa siirtona momentilta 28.70.20.
| Henkilötyövuosien jakautuminen päätehtävittäin, % | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|
| Ulkomaankaupan sujuvuus | 32,7 | 31,1 | 31,2 |
| Lainvalvonta | 38,0 | 39,9 | 39,9 |
| Verotus | 9,5 | 9,9 | 10,5 |
| Tukitehtävät | 19,8 | 19,1 | 18,4 |
| Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| EU:n tullikoodeksiuudistukseen liittyvät sähköisen tullin vaatimukset ja tullimenettelyjen uudistukset toteutetaan aikataulussa ja sujuvasti. | Osallistutaan valmistelutyöhön. Kehitetään muutoksen vaatimia toimintamalleja ja toteutetaan tarvittavat uudistukset. |
| Sähköiset asiointipalvelut ovat asiakastarpeiden mukaisia ja kustannustehokkaita. | Kehitetään tietojärjestelmiä. Hallitaan tullitoiminnan oikeellisuutta yhdenmukaisin toimintatavoin ja asiakasryhmäkohtaisesti laadittujen laadunvarmistusmallien avulla. |
| Tullilaitoksen tuottavuus paranee tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. | Toteutetaan tuottavuusohjelmassa sovittuja toimenpiteitä: jatketaan tietohallinnon kehittämistä, yksinkertaistetaan toimintaprosesseja ja tiivistetään viranomaisyhteistyötä. |
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet (indeksi 100 = vuosi 2008) | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| tavoite | tavoite | |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||
| Työn tuottavuus1) | 87,7 | 94,5 |
| Taloudellisuus | 120,2 | 115,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||
| Varsinaiset suoritteet | 85,3 | 84,1 |
| Valmisteverotuksen kustannustehokkuus | 100 | 100 |
1) Työn tuottavuus = painotetut suoritteet/henkilötyövuodet. Taloudellisuus = menot/painotetut suoritteet. Valmisteverotuksen kustannustehokkuus = henkilökustannukset/verotuotto (vuonna 2007: 0,1 %)
| Tullirikostorjunnan taso | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| toteutuma | tavoite | tavoite | |
| Tullilaitoksen paljastamat rikokset, kpl | 5 590 | 4 500 | 4 500 |
| Tullilaitoksen paljastamien rikosten selvittämistaso, % | 92,5 | 92,0 | 92,0 |
| Tullilaitoksen takaisin saama rikoshyöty, milj. euroa | 5,34 | 4,0 | 4,0 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Tullilaitos parantaa työnantajakuvaansa ja kilpailukykyään työnantajana | Kehitetään palkkausjärjestelmää ja parannetaan esimiesten johtamistaitoja suunnitelmallisesti. |
| Tullilaitos mitoittaa henkilöstöresurssinsa oikein palvelujen kysynnän ja valvonnallisen tarpeen mukaisesti | Varmistetaan henkilöstön osaaminen mm. ammatillisella koulutuksella. Huomioidaan henkilöstöresurssien mitoittamisessa tuottavuusohjelman vaatimukset, tullilaitoksessa laadittu toiminta- ja resurssikartoitus sekä toimintaympäristön muutokset. |
| Henkilötyövuosien kehitys | 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| 2 557 | 2 562 | 2 435 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 166 627 | 162 227 | 162 402 |
| Bruttotulot | 1 390 | 110 | 470 |
| Nettomenot | 165 237 | 162 117 | 161 932 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 856 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 734 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 520 000 euroa) | 28 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 980 |
| Siiro momentilta 28.20.01 | 500 |
| Siirto momentilta 28.70.20 | 500 |
| Tuottavuustoimet (-77 htv) | -2 214 |
| Tuottavuustoimet, siirto momentille 28.10.01 (-25 htv) | -563 |
| Nuorten palvelussuhteiden jatko | 500 |
| Uudelleenkohdentaminen | -500 |
| Tasokorotus | 584 |
| Yhteensä | -185 |
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 102 henkilötyövuoden ja 2 777 000 euron tuottavuusvähennykset, josta 25 henkilötyövuoden ja 563 000 euron vähennys johtuu verohallinnon tuottavuustavoitteen lievennyksestä.
| 2010 talousarvio | 161 932 000 |
| 2009 talousarvio | 162 117 000 |
| 2008 tilinpäätös | 163 115 000 |