Talousarvioesitys 0
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 669 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) koko hallintoa koskeviin hallinnon kehittämishankkeisiin, josta kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS-hanke) enintään 435 000 euroa ja
3) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot ja
2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT -lautakunnan) tulot.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa talousarvioesityksen valmisteluun liittyen toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Tehokas ja laadukas talouspolitiikan valmistelu. | Talouspolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti. Malliprojektin tulosten hyödyntäminen vaihtoehtoisten kehityssuuntien ja toimenpiteiden erittelyssä ja analysoinnissa. Yhteistyön tiivistäminen muiden toimijoiden kanssa (mm. VATT). Talousarvio- ja kehysprosessin tietoteknisen kehittämisen ja integroimisen hanke. |
| Hallintopolitiikan valmistelu siten, että se edistää verkostoitunutta ja tuloksellista julkista hallintoa sekä Suomen edelläkävijyyttä julkisen hallinnon ja palvelujen kehittäjänä. | Hallintopolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon eduskunnan kannanotot sille annettavaan selvitykseen alue- ja paikallishallinnon kehittämistarpeista sekä hyödynnetään OECD:n Suomen hallinnon kokonaisarvioinnista saatua tietoa. |
| Hallinnonalan virastoissa yhteinen toimintakulttuuri, menettelyt ja käytännöt. | Hyvän hallinnon työskentelytapojen vakiinnuttaminen hallinnonalan virastojen ohjauksessa. Yhteiset menettelyt ja käytännöt suunnittelu-, tulostavoite- ja seuranta-asiakirjoissa. |
| Hallinnonalan tuottavuuden parantuminen. | Tuottavuusohjelman toimeenpano. Tulosohjaus. |
| Hallinnonalan ohjauksen tehokkuus ja laatu. | Hallinnonalan ohjauksen suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti. Hallintoyksikön ja osastojen välisen vastuunjaon selkeyttäminen. Hallinnonalan virastojen ohjauksen yhtenäistäminen. Ohjauksen kehittäminen: johtamis- ja ohjausosaamista, näkemystä ohjattavien toimialojen kehittymisestä sekä kehitysvaihtoehdoista ja haasteista. Ohjauksen keskittyminen virastojen substanssiin, valtiokonsernin strategisiin hankkeisiin ja tuottavuuden parantamiseen. Uusimuotoisen talousarviorakenteen vakiinnuttaminen. Käyttöönotetun suunnittelujärjestelmän vakiinnuttaminen ohjausvälineeksi. Yhteistyö hallinnonalan virastojen kanssa. |
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa valtiovarainministeriön henkilöstöpolitiikkaa sekä toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Valtiovarainministeriö toimeenpanee ja seuraa laatimaansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen alueita suunnitelmassa ovat
- rekrytointi ja perehdyttäminen
- työssä kehittyminen ja uralla eteneminen
- työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen
- arvojen mukainen johtaminen ja toiminta
- moniarvoisuus ja häirinnän ehkäiseminen
- sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.
Valtiovarainministeriön tasa-arvotyöryhmä arvioi suunnitelman toteutumista vuosittain sekä päivittää sitä tarvittaessa.
| Henkilötyövuosien kehitys | 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| 385 | 376 | 361 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 36 116 | 33 806 | 30 879 |
| Bruttotulot | 1 155 | 220 | 210 |
| Nettomenot | 34 961 | 33 586 | 30 669 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 899 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 370 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 119 000 euroa) | -40 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 46 |
| Siirto momentilta 26.01.01 | 300 |
| Siirto momentille 28.10.01 | -2 000 |
| Siirto momentille 28.20.01 | -250 |
| Tuottavuustoimet (-5 htv) | -110 |
| Tuottavuustoimet, siirto momentille 28.10.01 (-10 htv) | -220 |
| Valtionosuusasioiden taloushallintoasiantuntija siirtona momentilta 33.01.01 | 40 |
| Uudelleenkohdentaminen | -840 |
| Tasokorotus | 157 |
| Yhteensä | -2 917 |
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 15 henkilötyövuoden ja 330 000 euron tuottavuusvähennykset, josta 10 henkilötyövuoden ja 220 000 euron vähennys johtuu verohallinnon tuottavuustavoitteen lievennyksestä.
| 2010 talousarvio | 30 669 000 |
| 2009 I lisätalousarvio | — |
| 2009 talousarvio | 33 586 000 |
| 2008 tilinpäätös | 34 432 000 |