Talousarvioesitys 0
02. (28.01.09) Maistraattien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 410 000 euroa.
Selvitysosa:
| Toiminnalllisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Edunvalvonnan asiakkaat saavat asiantuntevaa palvelua ja käsittelyajat nopeutuvat. | Maistraatit tehostavat tilintarkastusprosessejaan tilien vaativuusluokituksen avulla. Valmistellaan maistraattien ja yleisen edunvalvonnan välistä sähköistä asiointia. Maistraatit selvittävät ennen edunvalvontahakemuksen tekemistä, voidaanko henkilön asiat hoitaa muiden, ensisijaisena pidettävien palvelujen avulla sekä edistävät edunvalvontavaltuutuksen käyttämistä. |
| Kuluttajaneuvonnan asiakas saa laadukasta palvelua riittävästi koko maassa. | Maistraatit yhteistyössä Kuluttajaviraston kanssa kehittävät asiakas- ja puhelinpalvelun prosessin sujuvuutta ja huolehtivat kuluttajaneuvontapalvelun riittävästä resursoinnista. |
| Maistraatin palvelut ovat parantuneet ja monipuolistuneet sekä toimintatavat yhdenmukaistuneet. | Maistraattien palvelujen tuottamista yhteispalveluna laajennetaan. Sähköistä asiointia kehitetään vuosille 2009—2013 laaditun strategian mukaisesti. Maistraattien toimintatapoja yhdenmukaistetaan ja tehtävien tasaamista jatketaan maistraattien kesken.Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisen asioinnin ensimmäinen osuus sekä kauppa-, säätiö- ja yrityskiinnitysrekisterin uudistettu sähköinen tietopalvelu on otettu tuotantokäyttöön. Maistraatit tekevät omalta osaltaan palveluja tunnetuiksi, ohjaavat asiakkaita niiden käyttöön sekä opastavat käytössä. |
| Vakinaisten osoitteiden oikeellisuus on 99,0 %. | Maistraatit ottavat vastaan ja tallentavat muuttoilmoituksia sovitun työnjaon mukaisesti huolehtien väestötietojärjestelmään rekisteröitävien henkilöiden osoitetietojen korkeasta laadusta. Muuttoilmoitusten käsittelyprosessin muutosten vaikutukset huomioidaan tehtävää hoidettaessa. |
| Alueelliset palvelutavoitteet | 2010 tavoite |
|---|---|
| Edunvalvontaan määrääminen | |
| — maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika enintään kk | 4 |
| — hakemukset käräjäoikeudelle, aika enintään kk | 4 |
| Edunvalvonta-tilintarkastus | |
| — määräajan loppuun mennessä saapuneiden vuositilien tarkastusaika | Saapumisvuoden loppuun mennessä |
| Julkinen notaari | |
| — palvelujen saanti, enintään pv. | 2 |
| Muuttoilmoitus- ja osoitepalvelu | |
| — palvelupuhelimeen vastausaika normaalitilanteessa, enintään min. | 1 |
| Kaupparekisteri | |
| — asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely, aika keskimäärin kk | 0,5 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittymisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 774 | 830 | 795 |
| Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| Sairauspoissaolot,pv/htv | 11,1 | 9,5 | 9,5 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 37 885 | 46 387 | 42 410 |
| Bruttotulot | 9 860 | 11 450 | 10 000 |
| Nettomenot | 28 025 | 34 937 | 32 410 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 735 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 933 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 9 153 | 10 500 | 9 800 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 15 086 | 15 000 | 14 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 933 | -4 500 | -4 200 |
| Kustannusvastaavuus, % | 61 | 70 | 70 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 707 | 950 | 900 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 732 | 940 | 890 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -25 | 10 | 10 |
| Kustannusvastaavuus, % | 97 | 101 | 101 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 143 000 euroa) | -117 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 47 |
| Siirto elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten yhteydessä toimivaan aluehallinnon tietohallintopalveluyksikköön (32.01.02) (-9 htv) | -495 |
| Siirto aluehallintovirastoon (maistraattien ohjausyksikköön) (28.40.01) (-4 htv) | -310 |
| Tuottavuustoimet (-10 htv) | -220 |
| Tuottavuustoimet, siirto momentille 28.10.01 (-15 htv) | -338 |
| Uudelleenkohdentaminen | -350 |
| Muu muutos yhteensä | -744 |
| Yhteensä | -2 527 |
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 25 henkilötyövuoden ja 558 000 euron tuottavuusvähennykset, josta 15 henkilötyövuoden ja 338 000 euron vähennys johtuu verohallinnon tuottavuustavoitteen lievennyksestä.
| 2010 talousarvio | 32 410 000 |
| 2009 talousarvio | 34 937 000 |
| 2008 tilinpäätös | 31 223 000 |