Talousarvioesitys 2017
01. Valtion aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 788 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja alueelliset palvelutavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | ||
|---|---|---|
| Palvelu | Arviointikriteeri | 2010 tavoite |
| Sivistystoiminnan kantelut | Käsittelyaika | 70 % 9 kk:ssa |
| Sosiaali- ja terveystoimen kantelut | Käsittelyaika | Pääsääntöisesti 6—11 kk |
| Kunnalliskantelut | Käsittelyaika | 70 % 9 kk:ssa |
| Alkoholiluvat | Käsittelyaika | Keskimäärin 1 kk |
| Yksityisen sosiaali- ja terveyshuollon palveluntuottajien luvat | Käsittelyaika | Keskimäärin 3 kk |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien valvonta | Valvontakäynnit | 5 % tuottajista |
| Ympäristöterveydenhuollon laitosvalvonta | Valvontakäynnit | 90 % kohteista |
| Uutta toimintaa koskevat ympäristöluvat | Käsittelyaika | 10 kk |
| Tuottavuustavoite | |
|---|---|
| 2010 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien vähennys | 25 |
| Henkilöstövoimavarat | |
|---|---|
| 2010 tavoite |
|
| Henkilöstömäärä (toimintamenoilla palkattu) | 1 325 |
| Vakinaisia/määräaikaisia, % | 80 |
| Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,0 |
| Sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohti (työpv) | 10,0 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |
|---|---|
| 2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 53 788 |
| Bruttotulot | 6 000 |
| Nettomenot | 47 788 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |
|---|---|
| 2010 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |
| Maksullisen toiminnan tuotot | 6 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 12 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 50 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |
| Maksullisen toiminnan tuotot | 400 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 380 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 20 |
| Kustannusvastaavuus, % | 106 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioitu | ||
|---|---|---|
| 1 000 euroa | Htv (vain toimintamenot) | |
| Lääninhallituksista siirtyneet (28.01.(10)) | 36 977 | 683 |
| Työsuojelupiireistä siirtyneet (33.70.01) | 2 700 | 460 |
| Alueellisista ympäristökeskuksista siirtyneet (35.01.(02)) | 1 853 | 54,5 |
| Ympäristölupavirastoista siirtyneet (35.01.(03)) | 5 036 | 88,5 |
| Maistraateista siirtyneet (28.40.02) | 310 | 4 |
| Eläinlääkintähuoltolain uudistaminen | 1 050 | 15 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 1 079 | |
| Tuottavuusohjelma | -315 | -7 |
| Uudelleenkohdentaminen | -902 | |
| Yhteensä | 47 788 | 1 298 |
| 2010 talousarvio | 47 788 000 |