Talousarvioesitys 0
10. Sotilaallinen maanpuolustus
Selvitysosa:Puolustusvoimien tehtäviä ovat Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen sekä osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan. Näistä tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen, joka muodostaa perustan muiden tehtävien suorittamiselle. Puolustusvoimat valmistautuu torjumaan maahan kohdistuvan sotilaallisen voimankäytön ja sillä uhkaamisen. Tämä korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä. Puolustuskyky ja -valmius mitoitetaan siten, että tehtävät ovat toteutettavissa tilannekehityksen mukaisesti.
Talousarvioesityksen lähtökohdat
Suomen puolustusratkaisu perustuu kansalaisten vahvaan maanpuolustustahtoon, yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen puolustukseen. Puolustuksen tavoitteena on kaikissa tilanteissa turvata kansalaisten elinmahdollisuudet ja perusoikeudet sekä valtionjohdon toimintavapaus ja laillinen yhteiskuntajärjestys. Puolustusvoimat ylläpitää ja kehittää sellaista puolustuskykyä ja vallitsevaan tilanteeseen suhteutettua valmiutta, joka ennalta ehkäisee sotilaallisten uhkien kohdistumisen maahamme, mahdollistaa Suomen alueen puolustamisen sekä itsenäisyyden säilyttämisen.
Puolustusvoimat osallistuu aktiivisesti viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja kehittää sotilaallisten suorituskykyjen ja osaamisen käyttöä muiden viranomaisten tukemiseksi. Viranomaisten tukemista harjoitellaan valtakunnallisissa valmius- ja pääsotaharjoituksissa sekä osallistumalla muiden viranomaisten pelastus- ja yhteistoimintaharjoituksiin.
Sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistutaan voimavarojen ja valtiojohdon linjausten mukaisesti. Puolustusvoimien kykyä osallistua nykyistä vaativampiin ja nopeammin käynnistettäviin kriisinhallintaoperaatioihin kehitetään. Painopisteenä on operaatioiden kokonaisvaltainen suunnittelu ja viranomaisyhteistyön kehittäminen operaatiotasolla. Puolustusvoimat jatkaa valmisteluja monenkeskisen turvallisuuden vahvistamiseksi pohjoismaista yhteistyötä ja Naton rauhankumppanuusyhteistyötä syventäen sekä osallistumalla EU:n rakenteiden kehittämiseen.
Vaikuttavuustavoitteet
| Tavoite | 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| Valtakunnan sotilaallisen puolustamisen suorituskyky | |||
| Tilannekuva | |||
| Puolustusvoimat ylläpitää tilannekuvaa, joka mahdollistaa riittävän strategisen tason ennakkovaroituksen saamisen. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Aluevalvonta | |||
| Puolustusvoimat ylläpitää aluevalvontajärjestelmää, joka pystyy alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja alueloukkausten torjumiseen. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Valmius | |||
| Pääesikunnan tulee kyetä puolustusvoimien kokonaiskehittämiseen, yhteisten suorituskykyjen kehittämiseen ja yhteisoperaatioiden suunnitteluun ja johtamiseen. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Maavoimien tulee kyetä pitämään sotilaallisesti tärkeät alueet hallussa ja suojaamaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta keskeisiä toimintoja ja kohteita sekä torjumaan maahyökkäykset muiden puolustushaarojen tukemana. Maavoimien joukkotuotanto- ja liikekannallepano-organisaation tulee mahdollistaa joukkojen joustava perustaminen tilanteen edellyttämässä laajuudessa. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Merivoimien tulee kyetä turvaamaan yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeät meriyhteydet ilma-, pinta- ja vedenalaista uhkaa vastaan ja torjumaan mereltä suuntautuvat hyökkäykset. Merivoimien joukkotuotanto- ja liikekannallepano-organisaation tulee mahdollistaa joukkojen joustava perustaminen tilanteen edellyttämässä laajuudessa. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Ilmavoimien tulee kyetä suojaamaan valtakunnallisesti merkittävät kohteet sekä kiistämään vastustajan ilmaherruus ja torjumaan hyökkäykset ilmasta. Ilmavoimien joukkotuotanto- ja liikekannallepano-organisaation tulee mahdollistaa joukkojen joustava perustaminen tilanteen edellyttämässä laajuudessa. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Muiden viranomaisten tukeminen | |||
| Puolustusvoimat tukee muita viranomaisia omaa päätehtäväänsä vaarantamatta kaikissa turvallisuustilanteissa silloin, kun niiden voimavarat eivät tehtäviensä toteuttamiseen yksin riitä. Puolustusvoimat tarjoaa erityisosaamistaan, kykyjään ja voimavarojaan mahdollisimman laaja-alaisesti muun yhteiskunnan käyttöön. | |||
| Pääesikunta | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
| Maavoimat | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
| Merivoimat | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
| Ilmavoimat | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
| Sotilaallisen kriisinhallinnan tukeminen | |||
| Puolustusvoimien tulee kehittää sotilaallisen kriisinhallinnan edellyttämiä kykyjä ja kyetä varustamaan kriisinhallintajoukot. Meri- ja ilmavoimien kykyjä osallistua kriisinhallintaoperaatioihin kehitetään. Toiminnan kehittämiseksi tarkistetaan kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan tarkoitetut suorituskyvyt. | |||
| Pääesikunta | 3,2 | 4,0 | 4,0 |
| Maavoimat | 3,2 | 3,0 | 4,0 |
| Merivoimat | 3,2 | 3,0 | 4,0 |
| Ilmavoimat | 3,2 | 2,0 | 3,0 |
Puolustusvoimien järjestelmien ja joukkojen osalta asteikon mittariston perusteet ovat seuraavat:
5 - Joukko/suorituskyky täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset
4 - Joukolla/suorituskyvyllä on pieniä puutteita, jotka ovat kuitenkin helposti korjattavissa ja joukko täyttää sille asetetut vaatimukset
3 - Joukko/suorituskyky täyttää vain sille asetetut vähimmäisvaatimukset
2 - Joukon/suorituskyvyn puutteet haittaavat suuresti sille asetettujen vaatimusten saavuttamista
1 - Joukko/suorituskyky ei kykene täyttämään sille asetettuja vaatimuksia.
Puolustusvoimien järjestelmien ja joukkojen suorituskyky muodostuu seuraavien osatekijöiden integroituna kokonaisuutena:
- Käyttö- ja toimintaperiaatteet
- Osaava ja taistelutahtoinen henkilöstö
- Ajanmukainen ja määrävahvuinen materiaali
- Toiminnan edellyttämä infrastruktuuri sekä
- Puolustusvoimien omat sekä koko yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarjoamat tukeutumismahdollisuudet.
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 583 146 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 4 400 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä
3) enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle sekä merkittäville urheilutapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin ja
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen.
Valtuudet
1) Vuonna 2010 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 720 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 32 140 000 euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 39 944 000 euroa (toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2010 saa tehdä Taistelijan varustus 2010 hankintoja siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 6 000 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 12 000 000 euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 18 000 000 euroa.
3) Vuonna 2010 saa tehdä peruslentokoulutuksen ja Vinka-kaluston tekniseen tuen hankintaan liittyviä sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 1 100 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 5 417 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 9 734 000 euroa, vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 14 051 000 euroa, vuoden 2014 loppuun mennessä enintään 18 368 000 euroa, vuoden 2015 loppuun mennessä enintään 22 685 000 euroa, vuoden 2016 loppuun mennessä enintään 27 002 000 euroa, vuoden 2017 loppuun mennessä enintään 30 240 000 euroa ja vuoden 2018 loppuun mennessä enintään 32 400 000 euroa.
4) Vuonna 2010 saa tehdä ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huoltoon ja ylläpitoon liittyviä sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 3 000 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 6 000 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 9 000 000 euroa, vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 12 000 000 euroa ja vuoden 2014 loppuun mennessä enintään 15 000 000 euroa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
| Toiminnallinen tehokkuus | 2008 toteutuma |
2009 ennakoitu |
2010 arvio |
|---|---|---|---|
| Taloudellisuus | |||
| Menot tulosalueittain (milj. euroa)1) | |||
| Tilannekuva ja aluevalvonta | 172,8 | 154,0 | 261,7 |
| Valmius/maavoimat | 850,6 | 819,7 | 768,5 |
| Valmius/merivoimat | 244,4 | 225,5 | 238,7 |
| Valmius/ilmavoimat | 529,1 | 585,8 | 518,7 |
| Valmius/Pääesikunta | 244,4 | 387,7 | 466,4 |
| Valmius/yhteiset | 30,4 | 31,4 | 33,9 |
| Muiden viranomaisten tukeminen | 0,2 | 1,1 | 0,5 |
| Sotilaallinen kriisinhallinta | 40,1 | 24,3 | 38,6 |
| Yhteensä | 2 112,0 | 2 229,3 | 2 327,0 |
| Tuottavuus | |||
| Henkilötyövuodet tulosalueittain (htv)1) | |||
| Tilannekuva ja aluevalvonta | 2 011 | 1 981 | 1 981 |
| Valmius/maavoimat | 7 086 | 6 716 | 6 694 |
| Valmius/merivoimat | 1 641 | 1 634 | 1 634 |
| Valmius/ilmavoimat | 2 321 | 2 201 | 2 211 |
| Valmius/Pääesikunta | 1 666 | 1 847 | 1 857 |
| Valmius/yhteiset | 276 | 321 | 321 |
| Muiden viranomaisten tukeminen | 1 | 2 | 2 |
| Sotilaallinen kriisinhallinta | 178 | 151 | 151 |
| Yhteensä | 15 180 | 14 853 | 14 851 |
| Asevelvollisten koulutusvuorokausien määrä/koulutuksen henkilötyövuosimäärä | 1 919 | 1 800 | 1 800 |
| Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Materiaalin korjaamo-, huolto- ja kunnossapitotoiminnan henkilötyövuosimäärä | 5 140 | 4 597 | 4 597 |
| Tuotettujen aterioiden määrä/muonituksen henkilötyövuosimäärä | 29 117 | 27 500 | 27 500 |
| Henkilöstö- ja taloushallinnon henkilötyövuosimäärä | 841 | 841 | 841 |
| Kannattavuus | |||
| Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus -% on vähintään | 110 | 104 | 110 |
| Tuotokset | |||
| Koulutetut ja varustetut sodan ajan joukot | 357 000 | 360 000 | 360 000 |
| Pääesikunta ja alaiset laitokset | 7 200 | 5 900 | 6 200 |
| Rajavartiolaitos | 22 000 | 11 600 | 11 600 |
| Maavoimat | 310 000 | 240 000 | 240 000 |
| Operatiiviset joukot | 76 000 | 62 000 | 62 000 |
| Valmiusprikaatit | 3 | 3 | 3 |
| Panssariprikaati | 1 | - | - |
| Jääkäriprikaatit | 6 | 2 | 2 |
| Mekanisoidut taisteluosastot | 2 | 2 | 2 |
| Moottoroidut taisteluosastot | - | 2 | 2 |
| Helikopteripataljoona | 1 | 1 | 1 |
| Erikoisjääkäripataljoona | 1 | 1 | 1 |
| Alueelliset joukot | 233 000 | 178 000 | 178 000 |
| Jalkaväkiprikaatit | 11 | 6 | 6 |
| Erilliset pataljoonat/taisteluosastot | 11 | 14 | 14 |
| Paikallispuolustusyksiköt, maakuntajoukot | 5 | 28 | 28 |
| Merivoimat | 38 000 | 31 500 | 28 000 |
| Taisteluosastot (johtoporras + ohjusvene) | 2+8 | 2+8 | 2+8 |
| Miinantorjuntalaivueet | 3 | 3 | 3 |
| Miinalaivat | 3 | 3 | 3 |
| Miinalautat | 3 | 3 | 3 |
| Rannikkojääkäripataljoonat ja erilliset rannikkojääkäriyksiköt | 1+6 | 2+6 | 2+6 |
| Rannikko-ohjuskomppaniat | 2 | 2 | 2 |
| Meritorjuntaohjuspatterit | 4 | 4 | 4 |
| Päätukikohdat | 2 | 2 | 2 |
| Kiinteä ja liikkuva rannikkotykistö | 23+6=29 | 12+4=16 | 12+4=16 |
| Ilmavoimat | 37 000 | 38 000 | 38 000 |
| Hornet-hävittäjälaivueet | 3 | 3 | 3 |
| Hawk-koulutuslentolaivue | 1 | 1 | 1 |
| Tukilentolaivue | 1 | 1 | 1 |
| Päätukikohdat | 6 | 6 | 6 |
1) Sisältää momentit 27.10.01, 27.10.18 ja 27.10.19. Vuoden 2008 euromäärien osalta kassaperusteinen toteutuma.
| Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen | 2008 toteutuma |
2009 ennakoitu |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| Työtyytyväisyys (1—5) | 4,1 | - | 4,1 |
| Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014— | Yhteensä vuodesta 2010 lähtien |
|
| Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
| KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 1 973 | 1 974 | 1 973 | 1 974 | 7 894 | |
| KASI-järjestelmän tilausvaltuus yhteensä | 1 973 | 1 974 | 1 973 | 1 974 | 7 894 | |
| Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen tilausvaltuus | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 3 079 | 3 079 | ||||
| Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen tilausvaltuus yhteensä | 3 079 | 3 079 | ||||
| NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 1 700 | 1 800 | 3 500 | |||
| NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus yhteensä | 1 700 | 1 800 | 3 500 | |||
| Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuus | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 17 801 | 17 801 | ||||
| Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuus yhteensä | 17 801 | 17 801 | ||||
| Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 6 960 |
| Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus yhteensä | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 6 960 |
| Vuoden 2008toimintamenojen tilausvaltuus | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 6 685 | 6 685 | ||||
| Vuoden 2008 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä | 6 685 | 6 685 | ||||
| Maavoimien maateriaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 63 068 | 62 107 | 62 772 | 61 628 | 171 657 | 421 232 |
| Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus yhteensä | 63 068 | 62 107 | 62 772 | 61 628 | 171 657 | 421 232 |
| Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 41 459 | 8 351 | 4 000 | 4 000 | 57 810 | |
| Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä | 41 459 | 8 351 | 4 000 | 4 000 | 57 810 | |
| Huoltorykmenttien kenttähuoltojoukkojen varustaminen (HR) -tilausvaltuus | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 1 600 | 2 800 | 2 100 | 6 500 | ||
| Huoltorykmenttien kenttähuoltojoukkojen varustaminen (HR) -tilausvaltuus yhteensä | 1 600 | 2 800 | 2 100 | 6 500 | ||
| Puolustusvoimien ilmakuljetuskyky 2 (PVIK2 2009—2010) -tilausvaltuus | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 7 500 | 8 000 | 15 500 | |||
| Puolustusvoimien ilmakuljetuskyky 2 (PVIK2 2009—2010) -tilausvaltuus yhteensä | 7 500 | 8 000 | 15 500 | |||
| ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 13 000 |
| ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus yhteensä | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 13 000 |
| Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuoltojoukkojen varustaminen (IVVV 1) -tilausvaltuus | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 9 597 | 3 990 | 13 587 | |||
| Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuoltojoukkojen varustaminen (IVVV 1) -tilausvaltuus yhteensä | 9 597 | 3 990 | 13 587 | |||
| Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 3 880 | 940 | 920 | 5 740 | ||
| Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus yhteensä | 3 880 | 940 | 920 | 5 740 | ||
| Kehittämisohjelmien hankinnat 2009 (KEHO 2009) -tilausvaltuus | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 5 536 | 1 331 | 582 | 7 449 | ||
| Kehittämisohjelman hankinnat 2009 (KEHO 2009) -tilausvaltuus yhteensä | 5 536 | 1 331 | 582 | 7 449 | ||
| Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 167 270 | 94 685 | 76 739 | 71 994 | 176 049 | 586 737 |
| Uudet tilausvaltuudet | ||||||
| Vuoden 2010 toimintamenojen tilausvaltuus | ||||||
| Vuoden 2010 sitoumukset | 720 | 31 420 | 7 804 | 39 944 | ||
| Vuoden 2010 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä | 720 | 31 420 | 7 804 | 39 944 | ||
| Taistelijan varustus 2010 -tilausvaltuus | ||||||
| Vuoden 2010 sitoumukset | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 18 000 | ||
| Taistelijan varustus 2010 -tilausvaltuus yhteensä | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 18 000 | ||
| Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | ||||||
| Vuoden 2010 sitoumukset | 1 100 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 18 349 | 32 400 |
| Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus yhteensä | 1 100 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 18 349 | 32 400 |
| Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus | ||||||
| Vuoden 2010 sitoumukset | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 |
| Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus yhteensä | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 |
| Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 10 820 | 44 737 | 21 121 | 7 317 | 21 349 | 105 344 |
| Valtuudet yhteensä | 178 090 | 139 422 | 97 860 | 79 311 | 197 398 | 692 081 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 82 henkilötyövuotta tuottavuustoimenpiteiden johdosta. Tämän lisäksi jatketaan edelleen omana työnä tehtävien tukipalvelujen tehostamista ja siirrytään hankkimaan palveluja alan teollisuudelta ja muilta palvelujen tarjoajilta.
Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2010—2013 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 484 237 | 1 552 089 | 1 605 146 |
| Bruttotulot | 27 434 | 19 597 | 22 000 |
| Nettomenot | 1 456 803 | 1 532 492 | 1 583 146 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 35 892 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 50 882 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 10 932 | 8 225 | 11 065 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 9 718 | 7 885 | 10 101 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) | 1 215 | 340 | 964 |
| Kustannusvastaavuus, % | 112 | 104 | 110 |
| Hintatuki | 336 | 336 | 336 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 1 551 | 676 | 1 300 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (jossa on huomioitu puolustusvoimien 490 000 euroa ja puolustushallinnon rakennuslaitoksen 52 000 euroa uutta palkkausjärjestelmää varten) | -12 243 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010, missä on huomioitu puolustusvoimien osuutena -3 140 000 euroa ja puolustushallinnon rakennuslaitoksen osuutena +115 000 euroa | -3 025 |
| Tuottavuustoimet | -797 |
| Vuoden 2008 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkastus | 15 170 |
| Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) | 15 336 |
| Lisäeläkemaksun poistuminen (Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut) | -6 700 |
| Lisäeläkemaksu (puolustushallinnon rakennuslaitoksen siivoustoimen ulkoistus) | 600 |
| Toimitilamenot | 3 578 |
| Siirto momentilta 27.10.18 | 42 445 |
| Siirto momentille 27.01.01 | -2 876 |
| Siirto momentilta 27.01.02 | 100 |
| Siirto momentille 27.10.50 | -100 |
| Varusmiesten kuljettajakoulutus | 3 000 |
| Uudelleenkohdentaminen | -5 000 |
| Tasokorotus | 1 166 |
| Yhteensä | 50 654 |
| 2010 talousarvio | 1 583 146 000 |
| 2009 I lisätalousarvio | 15 170 000 |
| 2009 talousarvio | 1 532 492 000 |
| 2008 tilinpäätös | 1 471 793 000 |
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 741 235 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien salassa pidettävistä hankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen
2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien salassa pidettäviin hankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja
3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää enintään 474 751 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, enintään 161 351 000 euroa vuonna 2010 myönnettävien tilausvaltuuksien menojen maksamiseen, enintään 26 201 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä enintään 78 932 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.
Valtuudet
1) Vuonna 2010 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2010—2013 enintään 513 326 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2010 -tilausvaltuus, PVKEH 2010). Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 138 101 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 281 906 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 398 724 000 euroa ja vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 513 326 000 euroa.
2) Vuonna 2010 saa tehdä puolustusvoimien tekniseen tutkimukseen, tuotekehitykseen, hankintavalmisteluun ja sarjahankintaa edeltävään kehitystyöhön sekä protoversioiden hankintaan liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2010—2013 enintään 75 420 000 euroa (Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010). Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 23 250 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 50 600 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 74 020 000 euroa ja vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 75 420 000 euroa.
PVKEH 2010 ja TTK-PROTO 2010 -tilausvaltuuksien enimmäismäärien mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2010 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.
3) Vuoden 2010 aikana saa tehdä sopimuksia Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2009 (PVKEH 2009) -tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti muuttamatta tilausvaltuuden menojen vuotuista jakaumaa.
4) Vuoden 2007 talousarviossa hyväksytyn Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2007 (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuuden osalta saadaan purkaa tehtyjä sopimuksia ja sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja vuonna 2010 sitoumuksista maksamatta olevaa määrärahaa vastaavasti.
5) Aiemmin myönnetyn Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuuden voimassaoloaikaa pidennetään vuoteen 2011 saakka. Samalla PKILPU 2008 -tilausvaltuuden menojen, yhteensä 110 000 000 euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 94 300 000 euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 110 000 000 euroa.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:
| Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014— | Yhteensä vuodesta 2010 lähtien |
|
| Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
| Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 27 600 | 49 300 | 13 100 | 90 000 | ||
| VYV 1 yhteensä | 27 600 | 49 300 | 13 100 | 90 000 | ||
| Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 4 404 | 5 972 | 5 500 | 2 000 | 17 876 | |
| HTH yhteensä | 4 404 | 5 972 | 5 500 | 2 000 | 17 876 | |
| Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 12 744 | 15 000 | 27 000 | 54 744 | ||
| VYV 2 yhteensä | 12 744 | 15 000 | 27 000 | 54 744 | ||
| Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005) | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 12 200 | 12 200 | ||||
| PVKEH 2005 yhteensä | 12 200 | 12 200 | ||||
| Raskas raketinheitin järjestelmä (MLRS) | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 11 000 | 11 000 | ||||
| MLRS yhteensä | 11 000 | 11 000 | ||||
| Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 54 367 | 57 100 | 15 200 | 126 667 | ||
| PVKEH 2006 yhteensä | 54 367 | 57 100 | 15 200 | 126 667 | ||
| Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 122 449 | 72 000 | 194 449 | |||
| PVKEH 2007 yhteensä | 122 449 | 72 000 | 194 449 | |||
| Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2007 (TTK-PROTO 2007) | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 4 500 | 4 500 | ||||
| TTK-PROTO 2007 yhteensä | 4 500 | 4 500 | ||||
| Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 15 870 | 12 987 | 8 000 | 1 000 | 37 857 | |
| PVKEH 2008 yhteensä | 15 870 | 12 987 | 8 000 | 1 000 | 37 857 | |
| Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 49 300 | 15 700 | 65 000 | |||
| PKILPU 2008 yhteensä | 49 300 | 15 700 | 65 000 | |||
| Strateginen ilmakuljetuskyky (SAC) | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | 1 900 | 1 400 | 3 300 | |||
| SAC yhteensä | 1 900 | 1 400 | 3 300 | |||
| Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) | ||||||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset | ||||||
| Puolustusvoimien johtamisen kehittäminen | 23 097 | 9 786 | 1 257 | 34 140 | ||
| Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamisen tuen kehittäminen | 22 508 | 33 200 | 46 760 | 33 300 | 32 643 | 168 411 |
| Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittäminen | 12 029 | 4 700 | 10 900 | 27 629 | ||
| Logistiikan kehittäminen | 2 400 | 2 800 | 7 900 | 13 100 | ||
| Maapuolustuksen kehittäminen | 26 987 | 23 409 | 20 468 | 70 864 | ||
| Meripuolustuksen kehittäminen | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 000 | 7 000 | |
| Ilmapuolustuksen kehittäminen | 35 296 | 84 787 | 120 170 | 178 070 | 84 757 | 503 080 |
| Jalkaväkimiinojen korvaaminen | 13 600 | 5 250 | 4 000 | 22 850 | ||
| Koulutus- ja valmiusampumatarvikkeet (KOVA) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 | ||
| Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset yhteensä | 158 417 | 185 932 | 232 955 | 212 370 | 117 400 | 907 074 |
| Vuoden 2010 sitoumukset | ||||||
| Ilmapuolustuksen kehittäminen | 10 000 | 8 750 | 102 343 | 121 093 | ||
| PVKEH 2009 yhteensä | 158 417 | 185 932 | 242 955 | 221 120 | 219 743 | 1 028 167 |
| Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 474 751 | 415 391 | 311 755 | 224 120 | 219 743 | 1 645 760 |
| Uudet tilausvaltuudet | ||||||
| Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) | ||||||
| Vuoden 2010 sitoumukset | ||||||
| Puolustusvoimien johtamisen kehittäminen | 17 650 | 30 735 | 18 075 | 66 460 | ||
| Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamisen tuen kehittäminen | 50 680 | 35 600 | 41 050 | 47 180 | 174 510 | |
| Logistiikan kehittäminen | 5 000 | 4 850 | 4 700 | 14 550 | ||
| Maapuolustuksen kehittäminen | 6 600 | 6 900 | 6 800 | 20 300 | ||
| Meripuolustuksen kehittäminen | 22 500 | 19 600 | 18 300 | 18 700 | 79 100 | |
| Ilmapuolustuksen kehittäminen | 35 671 | 46 120 | 27 893 | 48 722 | 158 406 | |
| PVKEH 2010 yhteensä | 138 101 | 143 805 | 116 818 | 114 602 | 513 326 | |
| Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) | ||||||
| Vuoden 2010 sitoumukset | 23 250 | 27 350 | 23 420 | 1 400 | 75 420 | |
| TTK-PROTO 2010 yhteensä | 23 250 | 27 350 | 23 420 | 1 400 | 75 420 | |
| Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 161 351 | 171 155 | 140 238 | 116 002 | 588 746 | |
| Valtuudet yhteensä | 636 102 | 586 546 | 451 993 | 340 122 | 219 743 | 2 234 506 |
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen perustuu seuraaviin puolustusvoimien kehittämisohjelmiin ja niillä tavoiteltaviin suorituskykyihin:
| Kehittämisohjelma / Suorituskyky / Tavoite |
| Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelma |
|---|
| Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen suorituskykyjen käyttöä tukeva johtamisjärjestelmä sekä tuetaan yhteisoperaatioiden johtamista kehittämällä yhteistä tilannetietoisuutta ja varmennettuja operatiivisia tietoteknisiä palveluita. |
| — Korvataan puolustushaarojen itsenäiset järjestelmät ja sovellukset yhteisellä johtamisjärjestelmällä. |
| — Luodaan edellytyksiä operaatioiden johtamiselle muuttamalla ja uusimalla teknisiä rakenteita ja palveluita sekä kehitetään ITVJ -tiedonsiirtoverkkoa. |
| — Uudistetaan tietohallintoa ja tietoteknistä integraatiota sekä lisätään hallinnollisissa tietopalveluissa valtionhallinnon keskinäistä yhteistoimintaa ja muita kumppanuusratkaisuja. |
| — Laajennetaan toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä parantamalla toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta. |
| — Otetaan käyttöön uuteen arkkitehtuuriin perustuvia operatiivisen johtamisen tietojärjestelmäkokonaisuuden palveluita sekä keskitetään ja siirretään henkilöstövoimavaroja hallinnollisista tietopalveluista operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön. |
| — Jatketaan puolustusvoimien 2010-luvun tarpeita vastaavan puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luomista, jolla mahdollistetaan sähköinen tieto- ja tilannekuvavaihto (EU ja Nato). Vanhoista, nyt käytössä olevista järjestelmistä luovutaan. |
| Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelma |
| Tuotetaan yhteisoperaatioiden johtamiseen ennakkovaroituskyky, analysoitu tiedustelutilannekuva ja lyhytviiveinen valvonta- ja maalitilannekuva. |
| — Käynnistetään valvontajärjestelmän uusiminen ja varustetaan Rajavartiolaitoksen yksiköitä. |
| — Toteutetaan yhteisen maalitilannekuvan luova MST-hanke sekä hanke, jolla ylläpidetään ja kehitetään ilmasta tapahtuva tiedustelu- ja valvontakyky operatiivistaktiselle tasolle. |
| — Ennakkovaroituskykyä parannetaan kehittämällä järjestelmän analysointikykyä. |
| Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelma |
| Rakennetaan ja ylläpidetään operatiivisia suorituskykyjä, joilla vaikutetaan oman tai hyökkääjän toiminnan kannalta merkittäviin operaatioihin, avaintoimintoihin tai rakenteisiin. |
| — Päivitetään keskeiset asejärjestelmät ja käynnistetään vaikuttamisen järjestelmätutkimus. |
| — Parannetaan vaikuttamiskykyä ottamalla käyttöön raskas raketinheitinjärjestelmä ja kehitetään erikoisjääkäripataljoonaa. |
| — Käynnistetään Hornet-torjuntahävittäjien ilmasta - maahan -kyvyn luominen järjestelmäpäivityksellä. |
| Logistiikan kehittämisohjelma |
| Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen logistinen järjestelmä, jolla mahdollistetaan puolustusvoimien muiden suorituskykyjen toimeenpano, ylläpito ja käyttö sekä suorituskyvyn palauttaminen. |
| — Kehitetään logistiikan johtamisjärjestelmää ja käynnistetään huoltorykmenttien kenttähuoltojoukkojen varustaminen. |
| — Integroidaan puolustushaarojen huoltojärjestelmät tiiviimmin kansainvälistyvään elinkeinoelämään yhteensopivaksi. |
| — Yhdenmukaistetaan materiaalihankkeiden toteuttamista puolustushaaroissa. Kehitetään strategista kumppanuutta lisäämällä poikkeusolojen huoltovarmuutta ja edistämällä toiminnan taloudellisuutta. |
| — Jatketaan puolustusministeriön räjähdepäätöksen (PRP) mukaisen varastointijärjestelmän kehittämistä. |
| — Kehitetään kuljetuskykyä käynnistämällä helikopteripataljoonan muodostaminen ja hyödyntämällä kansainvälisen strategisen kuljetuskyvyn hankkeita sekä uusitaan yhteyskoneet. |
| Maapuolustuksen kehittämisohjelma |
| Kehitetään operatiivisten joukkojen liikkuvuuden ja tulivoiman suorituskykyä sekä ylläpidetään alueellisten joukkojen suorituskykyä. |
| — Jatketaan operatiivisten joukkojen varustamista (johtaminen, tulivoima, suoja ja liikkuvuus) ja luodaan edellytykset alueellisten joukkojen kehittämiselle. |
| — Kehitetään valmiusprikaatien tulivoimaa (kotimaiset ampumatarvikehankinnat ja valmiusprikaatien materiaalin täydentäminen). |
| — Kehitetään suojelukykyä ja uusitaan lähipanssarintorjunta-aseistusta. |
| — Aloitetaan jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaavien järjestelmien hankinnat. |
| — Luovutaan ajanmukaisen suorituskykynsä menettävästä materiaalista. |
| Meripuolustuksen kehittämisohjelma |
| Kehitetään meriyhteyksien turvaamisen suorituskykyä. |
| — Parannetaan kykyä meritilannekuvan muodostamiseen, alueellisen koskemattomuuden valvontaan, alueloukkausten torjumiseen sekä meriyhteyksien suojaamiseen. |
| — Otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset. Painopiste on meriyhteyksien suojaamisen ja miinantorjuntakyvyn parantamisessa sekä liikkuvissa rannikkojoukoissa. Ylläpidetään pintatorjuntakyky nykytasolla. Parannetaan kykyä muiden viranomaisten tukemiseen. |
| — Luovutaan vanhenevista miinanraivaajista sekä osasta kiinteää rannikkotykistöä ensi vuosikymmenen alkuun mennessä. |
| Ilmapuolustuksen kehittämisohjelma |
| Tavoitteena ilmatorjunnan kehittäminen sekä Hornet-järjestelmän suorituskyvyn ylläpitäminen. |
| — Kehitetään pääkaupunkiseudun ilmatorjunnan suorituskykyä ja jatketaan Hornet F18 -kaluston elinjaksopäivityksiä. |
| — Modernisoidaan ilmatorjunnan johtamisjärjestelmiä sekä kehitetään valmiusprikaatien ilmatorjuntaa. |
| — Aloitetaan pääkaupunkiseudun ja ilmavoimien tukikohtien ilmatorjuntajärjestelmien kehittäminen. |
| — Parannetaan Hornet-torjuntahävittäjien taistelukykyä ja tukeutumisedellytyksiä. |
PVKEH 2010 -tilausvaltuuteen sisältyvät suurimmat hankkeet
Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelmassa hankitaan uusi valvontalentokone ja -järjestelmä korvaamaan nykyinen valvontalentokone sekä uudistetaan strategisen signaali- ja kuvatiedustelun tiedonhankinta- ja analyysikykyä.
Ilmapuolustuksen kehittämisohjelmassa jatketaan ilmatorjunnan johtamisjärjestelmien uudistamista hankkimalla ja varustamalla mm. ilmatorjunnan johtoportaita ja johtamisvälineitä. Lisäksi jatketaan Hornet-torjuntahävittäjäkaluston ylläpitopäivityksiä mm. hankkimalla elinjakson turvaavia rakennevaraosia, ohjelmistokehityksen teknistä tukea, sarjalaitteita, asennussarjoja ja koulutusta.
Meripuolustuksen kehittämisohjelmassa aloitetaan Rauma-luokan ohjusveneiden peruskorjaus sekä sen vanhentuneiden järjestelmien uusiminen ja päivitys tavoitteena ylläpitää suojaamis- ja pintatorjuntakyky sekä kehittää vedenalaista torjuntakykyä.
TTK-PROTO 2010 -tilausvaltuuden keskeinen tavoite
TTK-PROTO 2010 -tilausvaltuuden keskeisenä tavoitteena on parantaa puolustusvoimien tuleviin tilausvaltuuksiin sisällytettävien hankintojen valmiutta tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja kokeilutoiminnalla. Tilausvaltuus täydentää ja jatkaa vuonna 2007 myönnettyä Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2007 (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuutta.
Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2010—2013 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Muut tilausvaltuusmuutokset
PKILPU 2008 -tilausvaltuuden vuoden 2010 maksuosuutta siirretään 15 700 000 euroa vuodelle 2011. PKILPU 2008 -tilausvaltuuden maksatusajan pidentämisellä ja menojen ajoitusmuutoksella saadaan määrärahat vastaamaan paremmin puolustusvoimille toimitettavien ilmataisteluohjusten toimituksia. Tilausvaltuuden kokonaismäärä ei muutu.
PVKEH 2009 -tilausvaltuuden uudistaminen johtuu siitä, että keskipitkän kantaman ilmatorjuntaohjus (KKITO) -hankkeeseen sisältyviä ohjushankintoja, ohjusyksiköiden järjestelmämateriaalihankintoja, ohjelmistopäivityksiä ja modifiointeja koskevia sopimuksia ei ole tarkoituksenmukaista tehdä vielä vuonna 2010.
Teollinen yhteistyö
Ulkomaisten puolustusmateriaalihankintojen osalta vastaostojen yleinen alaraja on 10 000 000 euroa. Mikäli erityiset syyt sitä puoltavat, puolustusministeriö voi kompensaatiotoimikuntaa kuultuaan päättää, että alarajan ylittävissä hankinnoissa ei käytetä vastaostoehtoa.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Vuoden 2008 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus | 10 339 |
| Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) | 16 374 |
| Siirto momentille 27.10.01 | -42 445 |
| Siirto momentille 27.10.19 | -2 600 |
| PKILPU 2008 -tilausvaltuus | 34 300 |
| Rauma-luokan veneiden peruskorjaus ja omasuojajärjestelmän prototyyppi | 7 500 |
| Muiden puolustusmateriaalihankintojen vähennys | -13 000 |
| Tasokorotus | 33 974 |
| Yhteensä | 44 442 |
| 2010 talousarvio | 741 235 000 |
| 2009 I lisätalousarvio | 20 339 000 |
| 2009 talousarvio | 696 793 000 |
| 2008 tilinpäätös | 668 571 000 |
19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 2 600 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Hawk Mk 66-koneiden, niiden varaosien ja vaihtolaitteiden sekä huoltovälineiden hankinnasta aiheutuvien menojen maksamiseen samoin kuin koneiden lentokuntoon saattamisesta ja ohjaamomodifikaation tekemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Määräraha perustuu siihen, että vuoden 2009 toisessa lisätalousarvioesityksessä on tarkoitus korottaa tilausvaltuutta 13,8 milj. eurolla. Vuoden 2010 maksuosuutta vastaa 2 600 000 euroa.
| 2010 talousarvio | 2 600 000 |
| 2009 talousarvio | — |
| 2008 tilinpäätös | 18 500 000 |
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 2 041 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen
2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin ja
3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
| Toiminnallinen tehokkuus | 2008 toteutuma |
2009 ennakoitu |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| Taloudellisuus | |||
| MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus/ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa) | 42,79 | 52 | 56 |
| Tuottavuus | |||
| MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) | 1 180 | 1 027 | 1 174 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | 2008 toteutuma |
2009 ennakoitu |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) | 40 708 | 38 000 | 36 400 |
| MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä | 700 | 1 000 | 1 500 |
| MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1—5 | 4,48 | 4,3 | 4,35 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Siirto momentilta 27.10.01 | 100 |
| Muu muutos yhteensä | -300 |
| Yhteensä | -200 |
| 2010 talousarvio | 2 041 000 |
| 2009 talousarvio | 2 241 000 |
| 2008 tilinpäätös | 2 007 000 |