Talousarvioesitys 0
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 18 580 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen ja
3) puolustusministeriön perusparannettavasta päärakennuksesta tehdyn puolustusministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen urakkaliitteen mukaisten käyttäjän hankintojen ja muiden käyttöönottoon liittyvien hankintojen maksamisen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
| Toiminnallinen tehokkuus | 2008 toteutuma |
2009 ennakoitu |
2010 arvio |
|---|---|---|---|
| Taloudellisuus | |||
| Menot tulosalueittain (1 000 euroa)1) | |||
| Puolustuspolitiikka | 13 216 | 11 949 | 14 941 |
| Kansallinen puolustus | 1 566 | 1 429 | 1 859 |
| Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen | 1 098 | 1 010 | 1 244 |
| Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan | 434 | 688 | 536 |
| Yhteensä | 16 314 | 15 076 | 18 580 |
| Tuottavuus | |||
| Henkilötyövuodet tulosalueittain (htv) | |||
| Puolustuspolitiikka | 117 | 111 | 112 |
| Kansallinen puolustus | 13 | 13 | 12 |
| Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen | 7 | 9 | 7 |
| Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan | 4 | 7 | 4 |
| Yhteensä | 141 | 140 | 135 |
| Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,46 | 3,4 | 3,5 |
| — naiset | 3,37 | ||
| — miehet | 3,57 |
1) Vuoden 2008 toteutuma ei sisällä puolustusvoimien osuutta julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistämiseen momentille 27.01.01 myönnetyn määrärahan (n. 5,8 milj. euroa) käytöstä.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen | -116 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 52 |
| Siirto momentilta 27.10.01 | 2 876 |
| Toimitilakustannukset | 1 423 |
| Tuottavuustoimet | -44 |
| Uudelleenkohdentaminen | -700 |
| Tasokorotus | 13 |
| Yhteensä | 3 504 |
| 2010 talousarvio | 18 580 000 |
| 2009 talousarvio | 15 076 000 |
| 2008 tilinpäätös | 20 726 000 |