Talousarvioesitys 0

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 981 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Käynnistetään hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.

Hätäkeskuslaitos	2008 toteutuma	2009 arvio	2010 tavoite

Tuotokset
Hätäilmoitusten määrä, kpl	3 840 000	3 917 000	3 996 000
Panokset
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa	60 509	69 080	60 796
Henkilötyövuodet	733	777	775
Toiminnan tehokkuus
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit)	7 400	6 800	7 500
Hätäkeskustoiminnan bruttokustannukset, euroa/asukas, enintään	10,4	12,9	11,4
Hätäkeskustoiminnan bruttokustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään	14,3	17,6	15,3
Toiminnan laatu ja palvelukyky
Kiireellisissä tapauksissa aika hätäilmoituksesta tehtäväksiantoon on tehtävän edellyttämässä ajassa, %	55	60	70
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)	3,23	3,50	3,75
Henkiset voimavarat
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)	3,16	3,19	3,21
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään	16,6	15,0	15,0
Henkilöstön määrä	820	837	835

Vuoden 2008 talousarviossa osoitettua 40 henkilötyövuoden lisäystä jatketaan määräaikaisesti vuosina 2010—2011.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Bruttomenot	55 729	58 992	60 796
Bruttotulot	4 921	4 815	4 815
Nettomenot	50 808	54 177	55 981

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	5 308
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	10 088

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot	4 859	4 800	4 800

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	3 698	3 641	3 799

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1 161	1 159	1 001
Kustannusvastaavuus, %	131,4	131,8	126,4

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Helsingin ja Lapin hätäkeskusten vuokrakustannusten nousu	325
Hätäkeskusten lisähenkilöstö (40 htv)	-2 000
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen	-10
VaEL-maksun muutokset 2005—2010 +376 000 euroa (josta -25 000 euroa siirtoa momentille 26.30.01)	351
Helsingin hätäkeskuksen toimitilamenojen vähennys	-25
Toiminnan turvaaminen	2 000
Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen toimintamenot	226
Siirto momentilta 26.01.03	1 125
Kertamenon poistaminen	-600
Siirto momentilta 28.70.20	1 600
Tuottavuustoimet (-2 htv)	-80
Kieku-hankkeesta aiheutuva siirto momentille 26.01.01	-15
Uudelleenkohdentaminen	-997
Muu muutos yhteensä	-96
Yhteensä	1 804