Talousarvioesitys 0
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 239 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin
2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisyn yksikölle myönnettävään rahoitukseen 21.12.2004 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti sekä
3) Turvatekniikan keskuksen pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin.
Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:
Onnettomuuksien ehkäisy
Ihmisillä ja yhteisöillä on hyvät valmiudet ennalta estää tulipaloja.
Turvallisuutta parantavan tekniikan käyttöä lisätään.
| Onnettomuuksien ehkäisy | 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| Tuotokset | |||
| Tehtyjen erityiskohteiden palotarkastusten määrä, %, vähintään | 92 | 100 | 100 |
| Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä, %, vähintään | 19,9 | 20 | 20 |
Pelastustoiminta ja varautuminen
Pelastustoimella on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten.
Pelastustoimi kykenee reagoimaan ja toimimaan nopeasti onnettomuustilanteissa riskejä vastaavasti.
Pelastustoimi kykenee antamaan kansainvälistä apua suuronnettomuustilanteissa.
Ryhdytään pelastushenkilöstön mitoituksen perusteiden, rakenteen ja suorituskykyvaatimusten tarkistus- ja uudistustyöhön ja pelastustoimen toimintavalmiutta koskevaan uudistustyöhön.
| Pelastustoiminta ja varautuminen | 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| Tuotokset | |||
| Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1) | 104 330 | 94 300 | 94 000 |
| — tulipaloista aiheutuvat tehtävät | 17 600 | 13 500 | 12 000 |
| — tarkistus- ja varmistustehtävät | 30 220 | 19 300 | 18 300 |
| — ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät) | 25 560 | 34 000 | 37 000 |
| — muut tehtävät | 30 950 | 27 500 | 26 700 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta (6 min.) | 66 | 90 | 90 |
| Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta (10 min.) | 89 | 90 | 90 |
1) Pelastuslaitosten eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.
Tukipalvelut
Lisätään pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä.
Varmistetaan peruskoulutuksen avulla henkilöstön riittävyys ja osaaminen. Pelastustoimen jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.
| Pelastustoimi | 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| Tuotokset | |||
| Pelastusopiston ammatillisen koulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään1) | 75 579 | 63 240 | 71 540 |
| Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään | 203 | 164 | 188 |
| Panokset | |||
| Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta | 123 | 126 | 117 |
| — Pelastusopiston henkilötyövuodet | 106 | 104 | 104 |
| — Sisäasiainministeriön henkilötyövuodet | 7 | ||
| — Turvatekniikan keskuksen henkilötyövuodet | 6 | ||
| Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet2) | 17 | 30 | 25,5 |
| Koulutuksen kokonaismenot, brutto (1 000 euroa)3) | 14 427 | 14 281 | 13 355 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet, kpl | 967 | 904 | 1 014 |
| Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja, kpl | 1 323 | 1 186 | 1 329 |
| Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuotuinen käyttömeno, euroa, enintään | 28 040 | 31 500 | 29 450 |
| Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään | 148 | 175 | 146 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) | 2,96 | 3,00 | 3,00 |
| Pelastustoimen koulutuspaikkatarve/Pelastusopiston koulutettavapaikat | 153/140 | 142/148 | 150/140 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Pelastusopiston henkilöstön lukumäärä | 110 | 110 | 110 |
| Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön lukumäärä | 20 | 30 | 30 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,78 | 3,65 | 3,65 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 6,93 | 7,0 | 6,8 |
1) Tunnusluvussa ei ole huomioitu Savonia-ammattikorkeakoulun rahoittamaa pelastustoimen ammattikorkeakoulutusta eikä Kriisinhallintakoulutusta.
2) Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuosista maksetaan 16 htv:tä momentilta 26.01.01, 1,5 htv:tä momentilta 26.30.01 ja 8 htv:tä erillisrahoituksella.
3) Koulutuksen kokonaismenoissa ei ole huomioitu ammattikorkeakoulutuksen osuutta, jonka osuus v. 2008: 2,5 milj. euroa, v. 2009: 2,8 milj. euroa ja v. 2010: 2,8 milj. euroa.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 18 081 | 20 576 | 18 156 |
| Pelastustoimen bruttotulot | 4 344 | 4 606 | 3 917 |
| Nettomenot | 13 737 | 15 970 | 14 239 |
| — Pelastusopisto | 11 951 | 12 494 | 11 974 |
| — Sisäasiainministeriö | 1 786 | 3 476 | 2 265 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 497 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 170 | ||
| Pelastusopiston maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1) | |||
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — suoritteiden myyntituotot | 821 | 786 | 842 |
| — muut tuotot | 248 | 253 | 250 |
| Tuotot yhteensä | 1 069 | 1 039 | 1 092 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 999 | 1 913 | 1 985 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -930 | -874 | -893 |
| Kustannusvastaavuus, % | 53,5 | 54,3 | 55,0 |
1) Maksullisessa toiminnassa on huomioitu Pelastusopiston maksullinen toiminta ja Turvatekniikan keskuksen pelastustoimen laitelain
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Hallinnonalan palvelukeskuksen tuottavuusvähennys | -5 |
| Tuottavuustoimet | -40 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 -50 000 euroa (josta +25 000 euroa siirtoa momentilta 26.30.02) | -25 |
| Pelastusopiston palkkausjärjestelmä | 15 |
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen | -15 |
| Pelastajakoulutus (kertamenon poistaminen) | -877 |
| Pelastajakoulutus (kertameno) | 434 |
| Kansainvälinen pelastustoimi | -1 100 |
| Siirto momentilta 26.01.03 | 100 |
| Kieku-hankkeesta aiheutuva siirto momentille 26.01.01 | -5 |
| Uudelleenkohdentaminen | -254 |
| Tasokorotus | 41 |
| Yhteensä | -1 731 |
| 2010 talousarvio | 14 239 000 |
| 2009 talousarvio | 15 970 000 |
| 2008 tilinpäätös | 14 410 000 |