Talousarvioesitys 0

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 679 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen liittyvien hankkeiden maksamiseen.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta

Yleisen turvallisuuden taso ja ihmisten kokema turvallisuuden tunne sekä hälytyspalveluiden saatavuus eivät heikkene ja liikenteen riskikäyttäytyminen vähenee. Poliisi pystyy yhdessä muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa ennakoimaan tulevaisuutta ja kohdistamaan ennakoivat toimet ja voimavarat turvallisuuden kannalta kriittisiin kohtiin. Sisämaan ulkomaalaisvalvontaa suoritetaan osana peruspoliisitoimintaa ja analyysiin perustuvana teemavalvontana.

	2008	2009	2010
Valvonta	toteutuma	arvio	tavoite

Tuottavuus
Tuottavuus (yjt-tehtävät/htv)	347	348	345
Taloudellisuus
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa	180 873	195 994	199 068
Henkilötyövuodet	3 050	3 180	3 130
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa	214 189	228 539	230 680
Taloudellisuus (kustannukset/yjt-tehtävät), euroa	203	207	214
Palvelukyky ja laatu
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, arvosana 4—10	7,68	7,60	7,68
Onnistuminen liikennevalvonnassa, arvosana 4—10	7,77	7,67	7,85
Poliisin partiointi, arvosana 4—10	7,44	7,47	7,55
Suoritteet
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl	1 057 637	1 106 000	1 080 000

	2008	2009	2010
Hälytystoiminta	toteutuma	arvio	tavoite

Tuottavuus
Tuottavuus (hälytystehtävät/htv)	1 005	1 006	1 027
Taloudellisuus
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa	62 387	64 838	66 907
Henkilötyövuodet	1 052	1 052	1 052
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa	76 236	77 944	79 930
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa	87,3	89,3	88,8
Palvelukyky ja laatu
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min	12,3	12,3	12
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min	22,2	22,2	21
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, arvosana 4—10	7,65	7,65	8
Suoritteet
Hälytystehtävien määrä, kpl, enintään	1 057 632	1 058 000	1 080 000
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm	18 947	19 000	18 000
A ja B hälytystehtävien määrä, kpl	873 196	873 000	900 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä, kpl	1 057 363	1 057 000	1 080 000

Rikostorjunta

Poliisin hallintorakenneuudistus ja rikostorjunnan toimintojen uudelleen järjestäminen parantavat poliisin palvelukykyä, mahdollistavat erikoisosaamisen keskittämisen, nostavat rikosten selvitysprosenttia ja nopeuttavat juttujen käsittelyä. Tehostamistoimilla kompensoidaan rikostorjuntaan kohdistuvia henkilöstövähennyksiä siten, että rikostorjunnan tuloksellisuus säilyy edellisvuosien tasolla. Paikallistuntemus säilyy rikostutkinnassa ja päivittäisrikokset tutkitaan omalla alueella. Rikostorjunnassa sovelletaan tietojohtoista poliisitoimintaa ja etenkin juttujen sarjoittamisessa hyödynnetään tietojen analysointia. Rikostorjunta vastaa herkästi toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja kykenee estämään ennalta rikoksia, paljastamaan piilossa olevaa rikollisuutta sekä toteuttamaan rikosvastuuta.

	2008	2009	2010
Rikostorjunta	toteutuma	arvio	tavoite

Tuottavuus
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)	86,4	87,2	88,2
Taloudellisuus
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa	243 912	254 546	259 488
Henkilötyövuodet	4 113	4 130	4 080
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa	298 059	305 995	309 996
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa	839	850	861
Palvelukyky ja laatu
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään	49,3	50	50
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk	79	78	78
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään	37,8	37	37
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään	78,5	80	80
Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, ka, vrk, vähintään	309	270	270
Suoritteet
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä	355 451	360 000	360 000
Takaisin saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa	59,1	40	40
Päätettyjen talousrikosten määrä	1 555	1 900	1 900
Avoinna olevien talousrikosten määrä	1 627	1 650	1 500
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä	37 704	37 700	37 700
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä	790	800	800

Lupapalvelut

Poliisin oma palveluverkosto, sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut sekä yhteispalvelu muodostavat yhdessä poliisin lupapalvelujen palvelukokonaisuuden. Uudet lupapalveluprosessit tukevat päätösten yhdenmukaisuutta ja palvelujen laatu pysyy hyvällä tasolla. Erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista tuetaan kehittämällä yhtenäisiä lupaprosesseja. Asetettaessa tavoitteita vuodelle 2010 on arvioitu, että taloudellinen taantuma vähentää matkustusasiakirjojen kysyntää.

	2008	2009	2010
Lupapalvelut	toteutuma	arvio	tavoite

Tuottavuus
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/htv)	1 414	1 316	1 303
Lupapalvelujen tuottotavoite, 1 000 euroa	40 346	35 803	34 700
Taloudellisuus
Henkilötyövuodet	775	775	775
Lupapalvelujen kustannukset, 1 000 euroa	34 420	35 803	34 700
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa	31,4	35,1	34,4
Lupapalvelujen kustannusvastaavuus, %	117	100	100
Palvelukyky ja laatu
Onnistuminen lupapalveluissa, arvosana 4—10	8,15	8,24	8,24
Suoritteet
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl	1 096 010	1 020 000	1 010 000
— Passit	433 522	400 000	400 000
— Henkilökortit	71 404	45 000	40 000
— Ajoluvat	357 091	350 000	350 000
— Aseluvat	82 629	75 000	70 000
— Ulkomaalaisluvat	60 140	65 000	65 000
— Muut luvat	91 224	85 000	85 000

Poliisikoulutus

Poliisikoulutuksen tavoitteena on vastata poliisin henkilöstötarpeeseen. Valmistuneiden poliisien sijoittumista poliisivirkoihin edistetään.

	2008	2009	2010
Poliisikoulutus	toteutuma	arvio	tavoite

Tuottavuus
Tuottavuus (poliisiksi valmistuvien määrä/htv)	2,16	1,68	1,23
Kokonaistyövuodet/poliisiksi valmistuvien määrä	0,46	0,60	0,81
Taloudellisuus
Poliisikoulutuksen kokonaiskustannukset, 1 000 euroa	26 786	25 500	25 000
Henkilötyövuodet	219	219	219
Perustutkintokoulutuksen koulutuspäivän hinta, enintään, euroa	167	149	149
Poliisipäällystötutkinnon koulutuspäivän hinta, enintään, euroa	270	290	290
Palvelukyky ja laatu
Poliisin perustutkintokoulutuksen läpäisyprosentti	95,2	97,5	97,5
Suoritteet
Perustutkintokoulutukseen hakijoiden määrä, hlöä	947	1 000	1 000
Perustutkintokoulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä	218	312	380
Perustutkintokoulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä	472	368	269

Henkiset voimavarat

Poliisin henkilöstötarpeesta on valmistunut poliisin pitkän aikavälin henkilöstötarvesuunnitelma. Suunnitelma sisältää ehdotuksia henkilöstötarpeeksi sekä toiminnallisia toimenpide-ehdotuksia.

Poliisin hallintorakenneuudistuksen myötä poliisin muutosjohtaminen ja työhyvinvoinnin tukitoimet ovat keskeinen painoalue. Koko henkilöstön urakehitystä ja sijoittumista eri tehtäviin edistetään.

	2008	2009	2010
Henkiset voimavarat	toteutuma¹⁾	arvio²⁾	tavoite³⁾

Henkilötyövuodet, lkm	10 665	10 740	10 690
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, %	73,2	74,0	74,0
Naisia, %-osuus	27,4	28	28
Poliisimiehet, lkm	7 544	7 735	7 635
Naisia, %-osuus	13,3	13,7	14
Opiskelijat, lkm	482	418	418
Naisia, %-osuus	23,3	24	24,5
Muu henkilöstö	2 639	2 587	2 537
Naisia, %-osuus	70,8	67	67
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla	7,4	7,7	8,0

¹⁾ Lähde Polstat, rajauksena poliisimomentti, henkilötyövuodet, mukana kaikki.

²⁾ Huomioitu poliiseissa työllistämispaketin lisäysvaikutus tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden lisäksi.

³⁾ Henkilöstötavoitteissa huomioitu työllistämispaketin lisävaikutus sekä Poliisi 2020 -raportissa esitetyt linjaukset.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Bruttomenot	678 704	705 022	719 540
Bruttotulot	46 129	43 080	40 400
Nettomenot	632 575	661 942	679 140

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	20 154
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	33 702

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot	44 882	39 301	39 100

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	39 138	39 301	39 100

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	5 744	-	-
Kustannusvastaavuus, %	115	100	100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Hallinnonalan palvelukeskuksen tuottavuusvähennys	-60
Tuottavuustoimet	-1 123
Toimitilat	783
VaEL-maksun muutokset 2005—2010	1 272
Kihlakuntahallinnon purkaminen	-9
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen	2 135
Siirto momentille 26.01.03	-985
Toiminnan tason ja poliisimiesten lukumäärän ylläpito	-5 000
Ampuma-ase-, aselupa- ja turvallisuusalan valvontarekisterin uudistaminen	400
Panssaroidut ajoneuvot	-550
Siirto momentilta 26.01.01 (Poliisihallituksen toimintamenoihin)	893
— vuoden 2009 loppuun asti maksetut PO:n toimintamenot	3 958
— vuoden alusta maksettavat PO:n toimintamenot	-3 065
Siirto momentilta 26.01.03	17 875
Siirto momentille 29.40.50 (-1 htv)	-88
Hämeenlinnan poliisitalon rakentamisen lykkääntyminen	-1 400
Kieku-hankkeesta aiheutuva siirto momentille 26.01.01	-160
Vastavalmistuneiden poliisien työllistäminen	3 000
Vitja-hanke	2 000
Uudelleenkohdentaminen	-1 500
Muu muutos yhteensä	-285
Yhteensä	17 198

2010 talousarvio	679 140 000
2009 I lisätalousarvio	1 500 000
2009 talousarvio	661 942 000
2008 tilinpäätös	646 123 000