Talousarvioesitys 0
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 092 000 euroa.
Selvitysosa:Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) tuottaa hallinnonalan virastoille ICT-palveluina mm. työasema- ja lähiverkkopalveluja, keskeisten tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämispalveluja niihin liittyvine konesali- ja tietoliikennepalveluineen sekä keskitettyä käyttöoikeuksien hallintaa ja HelpDesk-toimintaa.
HALTIKin perusrahoituksen kokonaismäärä vuonna 2010 ilman Kajaanin yhteyspalvelukeskuksen menoja arvioidaan olevan yhteensä 37,5 milj. euroa. HALTIKin toiminta rahoitetaan vuoden 2010 alusta alkaen täysin palvelusopimuksiin perustuvilla palvelumaksuilla.
Vuoden 2010 alusta HALTIKiin yhdistetään Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen (PALKE) Kajaanin yhteyspalvelukeskus. Siirron yhteydessä HALTIKin palvelukseen siirtyy 36 henkilöä. Yhteyspalvelukeskuksen kokonaismenot vuonna 2010 tulevat olemaan 1,8 milj. euroa, joka rahoitetaan myös kokonaisuudessaan asiakasvirastojen palvelumaksuilla.
Palvelusopimuksilla tuotetaan asiakasvirastojen tietojärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä sekä niihin liittyviä palveluja. Edellisen lisäksi HALTIK vastaa poliisin kehityshankkeiden ja julkisen hallinnon verkkoturvallisuushankkeen toteutuksesta.
HALTIKin toimitilahanke (HATO) toteutetaan vuoden 2011 loppuun mennessä. HALTIK jatkaa vuonna 2010 toimipisteverkostonsa keskittämistä nykyisestä 39 toimipaikkakunnasta 26 paikkakuntaan. Keskittäminen edellyttää uusien toimitilojen vuokraamista sekä niiden varustamista.
Sisäasiainministeriö asettaa HALTIKille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Tulosmittarit | toteutuma | tavoite | tavoite |
|---|---|---|---|
| Palvelukyky ja laatu | |||
| Asiakastyytyväisyys (1—5 asteikolla) | 2,75 | 3,5 | 3,2 |
| Keskeisten järjestelmien saatavuus, %1) | |||
| — virka-aikana | 99,70 | 99 | 99,5 |
| — 24/7 | 99,63 | 98 | 99,0 |
| Suodatetut roskapostit/%-osuus kaikista saapuneista sähköpostiviesteistä | 79 | 80 | 80 |
| Virka-aikana 1-tasolla ratkaistut palvelupyynnöt, % | 32,79 | 35 | 38 |
| Palvelutasojen saavuttaminen, % | 97,23 | 90 | 95 |
| HALTIKin vastuulla olevien pr. eteneminen suunnitellusti, %2) | 80 | 80 | |
| Suoritteet/Tuotokset | |||
| Tuettujen työasemien määrä | 13 000 | 14 500 | 15 000 |
| Viraston tuottamien valtakunnallisten järjestelmien määrä, kpl | 31 | 31 | 33 |
| Taloudellisuus | |||
| Viraston kokonaiskustannukset (pl. hankkeet)/aktiivinen käyttäjätunnus, € | 1 375 | 1 610 | 1 770 |
| Viraston kokonaiskustannukset (pl. IT-ostot ja lisenssikulut)/tehty työpanos (htv), € | 61 883 | 61 220 | 65 860 |
| Palveluiden oston ja investointien osuus viraston kokonaiskustannuksista, % | 35 | 32 | 31 |
| Viraston hallinnolliset menot/viraston kokonaiskustannukset, % | 9,0 | 10,3 | 10,3 |
1) Pois lukien sovitut huoltotoimenpiteet, jolloin mittari kuvaa järjestelmien palvelimien toimivuutta.
2) Sisältää myös keskeisten kehittämishankkeiden suunnitellun toteutumisen alkuperäisen ohjausryhmän hyväksymän suunnitelman mukaisesti (arvioidaan laatukatselmoinneissa).
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Henkiset voimavarat | toteutuma | tavoite | tavoite |
|---|---|---|---|
| Henkilötyövuodet, lkm | 269 | 300 | 340 |
| Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, % | 76,4 | 70 | 70 |
| Henkilöstö yhteensä, lkm | 303 | 305 | 347 |
| — josta vakinaisessa palvelussuhteessa | 283 | 277 | 319 |
| Naisia, %-osuus | 35 | 35 | 35 |
Keskeisten järjestelmien määritykset ja saatavuudet on kuvattu HALTIKin palvelukuvauksissa ja niiden liitteissä. Kriittisten järjestelmien määritykset ja saatavuudet on kuvattu HALTIKin ja asiakkaan palvelusopimuksessa ja niiden tavoitetason tulisi olla vähintään 99,5 %.
Asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakasvirastoihin kohdistetulla kyselyllä. Muita palvelukykyä ja laatua kuvaavia mittareita seurataan joko järjestelmistä saatavilla mittaritiedoilla tai palvelutuotannon raporttien tietojen perusteella. HALTIKin vastuulla olevien projektien etenemistä arvioidaan puolueettomilla laatukatselmoinneilla.
Keskuksen palvelujen piirissä tulee olemaan n. 20 500 aktiivista käyttäjätunnusta vuonna 2010. HALTIKin toimintaa kuvaavia mittareita kehitetään vuosien 2010—2011 aikana vastaamaan paremmin keskuksen toiminnan kuvausta. Mittareiden kehittäminen on osa keskuksen toiminnan vakiinnuttamista.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio1) |
2010 esitys2) |
|
| Bruttomenot | 23 301 | 28 234 | 37 554 |
| Bruttotulot | 2 000 | 3 000 | 36 462 |
| Nettomenot | 21 301 | 25 234 | 1 092 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 71 | ||
1) Ilman Kajaanin yhteyspalvelukeskuksen menoja ja tuloja
2) Kajaanin yhteyspalvelukeskuksen menot ja tulot huomioon otettuna
| Bruttomäärärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 450 000 |
| Henkilöstökulut | 16 013 000 |
| Vuokrat | 2 000 000 |
| IT-palvelut | 10 930 000 |
| Muut palvelut | 810 000 |
| Matkakulut | 500 000 |
| Muut kulut (sis. lisenssit) | 6 531 000 |
| Investoinnit | 320 000 |
| Yhteensä | 37 554 000 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Siirto momentilta 26.01.20 | 300 |
| Siirto momentilta 26.10.01 | 985 |
| Siirto momentilta 26.20.01 | 100 |
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen | -7 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 13 |
| Siirto momentille 26.01.01 | -195 |
| Siirto momentille 26.01.20 | -3 450 |
| Siirto momentille 26.10.01 | -17 875 |
| Siirto momentille 26.20.01 | -2 620 |
| Siirto momentille 26.30.01 | -100 |
| Siirto momentille 26.30.02 | -1 125 |
| Siirto momentille 26.40.01 | -50 |
| Uudelleenkohdentaminen | -19 |
| Muu muutos yhteensä | -99 |
| Yhteensä | -24 142 |
| 2010 talousarvio | 1 092 000 |
| 2009 talousarvio | 25 234 000 |
| 2008 tilinpäätös | 21 372 000 |