Talousarvioesitys 0
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 907 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) siviilikriisinhallinnan koulutustoimintaan
2) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen ja
3) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton ja kotouttamisen kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2010:
Tuotokset ja laadunhallinta
- Ministeriön strategiatyö on tavoitteellista ja toimintaa ohjaavaa. Jatketaan ministeriön strategiatyön uudistamista.
- Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
- Toteutetaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyö hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäasiainministeriön vastuualueelle.
- Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista. Suunnittelu- ja seurantajärjestelmää kehitetään ja selkeytetään.
- Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.
Toiminnallinen tehokkuus
- Luodaan edellytyksiä ministeriön tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mukaisia hankkeita.
| Henkisten voimavarojen kehittäminen | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 272,0 | 267,0 | 260,0 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 11,0 | enintään 7,6 | enintään 7,6 |
| Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,5 | vähintään 3,5 | vähintään 3,5 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 30 325 | 24 628 | 22 807 |
| Bruttotulot | 885 | 500 | 900 |
| Nettomenot | 29 441 | 24 128 | 21 907 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 673 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 831 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen | -60 |
| Hallinnonalan palvelukeskuksen tuottavuusvähennys | -3 |
| Tuottavuustoimet (-7 htv) | -150 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 146 |
| VEL-hoitokuluosuus | -25 |
| Toimitilamenojen siirto momentille 28.01.01 | -300 |
| Kotouttamisen ja työllistämisen pilottiohjelma | -1 000 |
| Siirto momentilta 26.01.03 | 195 |
| Siirto momentille 26.10.01 (3 958 000 euroa-3 065 000 euroa) | -893 |
| Siirto momentilta 24.01.01 (2 htv) | 169 |
| Kieku-hankkeesta aiheutuva siirto momenteilta 26.10.01, 20.01, 30.01, 30.02 ja 40.01 | 200 |
| Uudelleenkohdentaminen | -500 |
| Yhteensä | -2 221 |
| 2010 talousarvio | 21 907 000 |
| 2009 talousarvio | 24 128 000 |
| 2008 tilinpäätös | 28 599 000 |