Talousarvioesitys 0
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 203 880 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kunniakonsulien menojen maksamiseen
2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen ja
4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:
| Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2010 | € |
|---|---|
| Ministeriö,943 henkilötyövuotta | 76 875 000 |
| Toimintamenot | 15 413 000 |
| Henkilöstömenot | 61 462 000 |
| Edustustot, 98 toimipistettä, 574 henkilötyövuotta | 100 005 000 |
| Eurooppa, 36 toimipistettä, 214 henkilötyövuotta | 43 145 000 |
| Toimintamenot | 22 396 000 |
| Henkilöstömenot | 20 749 000 |
| Itä, 6 toimipistettä, 80 henkilötyövuotta | -6 261 000 |
| Toimintamenot | -12 955 000 |
| Henkilöstömenot | 6 694 000 |
| Aasia ja Amerikka, 29 toimipistettä, 140 henkilötyövuotta | 29 212 000 |
| Toimintamenot | 15 935 000 |
| Henkilöstömenot | 13 277 000 |
| Afrikka ja Lähi-itä, 20 toimipistettä, 80 henkilötyövuotta | 16 417 000 |
| Toimintamenot | 8 873 000 |
| Henkilöstömenot | 7 544 000 |
| Pysyvät ja erityisedustustot, 7 toimipistettä, 60 henkilötyövuotta | 17 492 000 |
| Toimintamenot | 10 859 000 |
| Henkilöstömenot | 6 633 000 |
| Hallinnonalan yhteiset menot | 27 000 000 |
| Tietohallinto | 15 500 000 |
| Kiinteistöhallinto | 9 800 000 |
| Turvallisuus | 1 700 000 |
| Yhteensä | 203 880 000 |
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus sekä muuttoihin liittyvät korvaukset. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista viisumituloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja. Suurin osa tuotoista kertyy Venäjän edustustojen viisumituloista.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 220 674 | 239 676 | 238 307 |
| Bruttotulot | 33 843 | 37 618 | 34 427 |
| Nettomenot | 186 831 | 202 058 | 203 880 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 129 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 29 569 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 31 342 | 34 687 | 31 587 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 23 932 | 23 877 | 25 444 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 7 410 | 10 810 | 6 143 |
| Kustannusvastaavuus, % | 131 | 145 | 124 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Siirto momentille 26.01.01 (-2 htv) | -169 |
| UE:n vakuutuspalkkojen eläkemaksut | 500 |
| Schengen C-VIS -järjestelmä | 1 300 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 836 |
| Uudelleenkohdentaminen | -3 500 |
| Tasokorotus | 2 855 |
| Yhteensä | 1 822 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksusta annetun asetuksen (1173/2005) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot.
| 2010 talousarvio | 203 880 000 |
| 2009 I lisätalousarvio | — |
| 2009 talousarvio | 202 058 000 |
| 2008 tilinpäätös | 196 271 000 |