Talousarvioesitys 0

01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 418 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös ulkomailla olevien suomalaisten alusten tarkastustoiminnan ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010. Vastuualuekohtaiset tulostavoitteet määritellään ministeriön ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten välisissä tulossopimuksissa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Viranomaisvalvonnan vaikuttavuutta parannetaan lisäämällä työpaikoille tehtäviä tarkastuksia 50 prosentilla vuoteen 2011 mennessä. Voimavarojen suuntaamista ja käyttöä toiminnan painoalueille seurataan. Toimintojen tuottavuuden parantamiseksi toimintatapoja tehostetaan.

Työpaikkatarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Viranomaisaloitteiset tarkastukset (työpaikoilla tehtävät tarkastukset)
	2006 (lähtötaso)	2008 totetuma	2009 tavoite	2010 tavoite	2011 tavoite

Yhteensä	14 500	16 500	18 200	20 100	21 800

Työsuojelun piirihallinnon kokonaiskustannukset ja henkilötyövuodet
	2008 tilinpäätös			2009 tavoite			2010 tavoite
Tulosalue	1 000 €	%-osuus	htv	1 000 €	%-osuus	htv	1 000 €	%-osuus	htv

Viranomaisaloitteinen toiminta	16 407	60	268	17 094	60	277	13 065	61	277
Asiakasaloitteinen toiminta	5 469	20	90	5 698	20	93	4 284	20	93
Hallinto- ja tukitoiminnot	5 469	20	90	5 698	20	92	4 069	19	86
Yhteensä	27 345	100	448	28 490	100	462	21 418	100	456

Toiminnallinen tehokkuus

Työsuojelun aluehallintoviranomaiset suunnittelevat resurssien käytön ja suuntaavat ne tehokkaasti toiminnan vaikuttavuuden huomioiden.

Maksullisen toiminnan tavoitteena on, että julkisoikeudellisten suoritteiden maksut vastaavat kokonaiskustannuksia ja suoritteet ovat tarkoituksenmukaista laatutasoa. Liiketaloudellisen suoritetuotannon tavoitteena on kokonaiskannattavuus.

Tuotokset ja laadunhallinta

Työsuojelun aluehallintoviranomaiset toimivat kiinteässä yhteistyössä työpaikkojen, työmarkkinajärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Työterveyslaitoksen ja muiden asiantuntijatahojen asiantuntemusta käytetään joustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisten valvontatoiminnan tukena.

Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toiminnan suunnittelun ja kohdentumisen menetelmiä kehitetään ja niiden toimivuutta seurataan. Toiminnan laatua ja tuottavuutta parannetaan, valvontamenetelmiä kehitetään ja toiminnan eri osa-alueiden arviointia jatketaan.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön kehittämissuunnitelmilla vahvistetaan osaamista vastaamaan valvontatoiminnan vaatimuksia. Aluehallintouudistuksen yhteydessä varmistetaan osaamisen ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen valtakunnallisesti. Henkilöstön muutosvalmiutta tuetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan osana henkilöstön voimavarojen hallintaa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Bruttomenot	27 171	28 660	21 578
Bruttotulot	167	170	160
Nettomenot	27 004	28 490	21 418

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	5 705
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	6 046

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Tutkimushankemäärärahan siirto momentilta 33.01.01	150
Tukitehtävien määrärahasiirto aluehallintovirastoille momentille 28.40.01	-2 700
Tietohallintohenkilöiden siirto Ahti-yksikköön mom. 32.01.02	-315
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 96 000 euroa)	113
Siirto momentilta 28.70.20 (kertameno)	500
Uudelleenkohdentaminen	-3 800
Muu muutos yhteensä (missä kertaluonteista vähennystä 500 000 euroa)	-1 020
Yhteensä	-7 072

Momentin nimike on muutettu.

2010 talousarvio	21 418 000
2009 talousarvio	28 490 000
2008 tilinpäätös	27 345 000