Talousarvioesitys 2017
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 000 000 euroa.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta parantamalla sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontatoiminnan yhdenmukaisuutta sekä edistää toiminnan harjoittajien omaa valvontaa. Virasto valmistelee eräiden lupa- ja valvontatehtävien siirtoa Rovaniemelle perustettavaan alueelliseen toimipisteeseen.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
- edistää kansalaisten ja yritysten oikeusturvaa varmistamalla lupa-, rekisteri- ja valvonta-asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukaisen käsittelyn virastossa
- tehostaa informaatio-ohjausta ohjauksen ja valvonnan vaikuttavuuden parantamiseksi sekä epätyydyttävien hoitokäytäntöjen ennalta ehkäisemiseksi
- ohjaa aluehallintovirastoja ohjauksen ja valvonnan sekä lupahallinnon yhdenmukaistamiseksi muun muassa alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontasuunnitelman sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontasuunnitelman avulla
- tehostaa ennaltaehkäisevää ohjausta ja valvontaa tavoitteena laadun ja potilasturvallisuuden edistäminen
- varautuu kemikaalitehtävien siirtämiseen Turvatekniikan keskuksen yhteyteen ja osallistuu aktiivisesti uuden kemikaalivalvontakokonaisuuden valmisteluun
- ohjaa yhteistyössä muiden ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten kanssa kunnallista valvontatoimintaa valtakunnallisten terveydensuojelulakia, tupakkalakia ja kemikaalilakia koskevien valvontaohjelmien avulla
- varmistaa, että kunnissa on erityistilannesuunnitelmat talousveden laadun turvaamiseksi onnettomuuksissa tai muissa erityistilanteissa
- käynnistää viraston sosiaalihuollon valvontaan ja sen ohjaukseen liittyvät tehtävät 1.1.2010 voimaan tulevien lakimuutosten toimeenpanemiseksi
- toteuttaa yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten lupien lupaviranomaisen tehtävät ja valmistautuu muiden valtakunnallisten lupa-asioiden siirtämiseen virastolle.
Toiminnallinen tehokkuus
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja terveydenhuollon lupia koskevien suoritteiden maksuja, kemikaalien tuoterekisterin maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan lupa-, rekisteröinti- ja vuosimaksuista virastolle.
Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus. Keskeisten suoritteiden tuottavuutta seurataan tunnuslukujen avulla ja tavoitteena on tuottavuuden asteittainen lisääntyminen.
Tuotokset ja laadunhallinta
| Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 ennuste |
2010 ennuste |
2009/2010 muutos-% |
|
| Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset | 15 439 | 14 000 | 14 000 | 0 |
| Valvonta-asiat | 893 | 720 | 720 | 0 |
| Vakuutuslääketieteelliset lausunnot | 110 | 120 | 120 | 0 |
| Mielentilaa koskevat lausunnot | 126 | 160 | 160 | 0 |
| Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat | 897 | 900 | 900 | 0 |
| Palvelukyky | 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 arvio |
|---|---|---|---|
| Raskauden keskeyttämistä koskevat hakemukset | ka 5 pv | 4 pv | 4 pv |
| Terveydenhuollon ammattioikeushakemukset | |||
| — säännelty koulutus Suomessa | 5 pv | 5 pv | 5 pv |
| — sääntelemätön ja ulkomainen koulutus | 90 pv | 4 kk | 4 kk |
| Mielentilaa koskevat lausuntoasiat | ka 14 pv | 14 pv | 14 pv |
| Alkoholilupa-asiat | |||
| — alkoholin valmistus- ja tukkumyyntilupien käsittely | ka 93 pv | ka 90 pv | ka 90 pv |
| — alkoholin tukkumyyntilupien käsittely | ka 20 pv | ka 30 pv | ka 30 pv |
| Valvonta-asiat, käsittelyajan mediaani | 8 kk | 8 kk | |
| Vakuutuslääketieteelliset asiat, käsittelyajan mediaani | ka 8,8 pv | 7 kk | 7 kk |
| Taloudellisuus ja tuottavuus1) | ||||||
| 2008 toteutuma | 2009 tavoite | 2010 tavoite | ||||
| 1 000 € | htv | 1 000 € | htv | 1 000 € | htv | |
| Luvat | 3 325 | 34 | 2 842 | 34 | 2 982 | 34 |
| Valvonta | 6 057 | 56 | 4 889 | 58 | 5 449 | 62 |
| Valvovien viranomaisten ohjaus | 1 701 | 22 | 2 274 | 27 | 2 810 | 32 |
| Kemikaalit | 2 956 | 49 | 3 979 | 48 | 4 015 | 46 |
| Yhteensä | 14 039 | 161 | 13 984 | 167 | 15 256 | 174 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1) Prosessien kustannusten sekä henkilötyövuosien kehitys; hallinnon ja muiden tukipalveluiden kustannukset ja htv-määrä kohdennettuna päätoiminnoille.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Keskeisenä tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin varmistaminen muutostilanteissa. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että viraston henkilöstön osaaminen vastaa muuttuneita ja muuttuvia tehtäviä.
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon kahden henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi sekä 10 henkilötyövuoden lisäys aluehallinnon uudistukseen liittyvänä siirtona momentilta 28.01.10 ja kahden henkilötyövuoden lisäys siirtona momentilta 33.03.04. Lisäksi on otettu huomioon neljän henkilötyövuoden vähentyminen siirtona momentille 33.03.04.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 13 561 | 13 984 | 14 850 |
| Bruttotulot | 2 435 | 1 844 | 1 850 |
| Nettomenot | 11 126 | 12 140 | 13 000 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 613 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 039 | ||
Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 3 665 | 3 017 | 3 250 |
| — muut tuotot | - | 195 | - |
| Tuotot yhteensä | 3 665 | 3 212 | 3 250 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 665 | 3 212 | 3 250 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista menoa 41 000 euroa) | -25 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 1 |
| Siirto momentilta 28.01.(10) (aluehallinnon uudistamishankkeeseen liittyvä) (10 htv) | 600 |
| Rovaniemen alueellisen toimipisteen perustaminen | 10 |
| Sosiaalihuollon valvonta (vuoden 2009 kertaluonteisen menon vähennys) | -500 |
| Tietojärjestelmien kehittäminen, siirto momentilta 33.03.04 | 400 |
| REACH- ja CLP-asetusten toimeenpano, siirto momentilta 33.03.04 (2 htv) | 180 |
| Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamiseen liittyvä siirto momentilta 33.02.06 | 712 |
| Oikeuspsykiatrian toiminnan siirto momentille 33.03.04 | -405 |
| Uudelleenkohdentaminen | -135 |
| Tasokorotus | 22 |
| Yhteensä | 860 |
| 2010 talousarvio | 13 000 000 |
| 2009 talousarvio | 12 140 000 |
| 2008 tilinpäätös | 11 552 000 |