Talousarvioesitys 2017

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 722 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, säteilyn käyttö on säteilylain 2 §:ssä säädettyjen oikeutus- ja optimointiperiaatteiden mukaista ja työntekijöiden säteilyannokset pysyvät säädettyjen annosrajojen alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosentti valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä ydinjätteistä aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä.

Tavoitteena on, että vähintään yksi kansainvälinen tutkimusartikkeli julkaistaan yhtä tutkijatyövuotta kohden ja että yhteensä raportteja ja artikkeleja julkaistaan 900 tutkimuspisteen edestä.

Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen siitä säteilytasosta, jolle väestö altistuu. Onnettomuustilanteissa tavoitteena on, että valmiustoiminta käynnistyy 15 minuutissa ensitiedon saamisesta. Viestinnässä tavoitteena on, että säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista tiedotetaan oma-aloitteisesti, objektiivisesti, avoimesti ja viivytyksettä.

Lisäksi tavoitteena on, että toimintatavat ovat linjakkaita, kustannustietoisia ja hyvin määriteltyjä. Olennaisia poikkeamia määritellyistä toimintatavoista ei tapahdu. Toimintatapoja arvioidaan itsearviointien ja sisäisten auditointien avulla. Arviointien ja auditointien perusteella valitut kehityshankkeet toteutetaan suunnitellulla tavalla.

Viraston rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet
	2008 toteutuma		2009 talousarvio		2010 esitys
	1 000 €	htv	1 000 €	htv	1 000 €	htv

Budjettirahoitus	12 256	136	14 196	136	13 722	127¹⁾
Maksullinen toiminta	20 387	193	21 580	208	25 180	212
Yhteisrahoitteinen toiminta	956	24	600	25	1 000	24
Yhteensä	33 599	353	36 376	369	39 902	363

¹⁾ Tuottavuustoimien vuoksi henkilötyövuosia vähennetään yhdeksän henkilötyövuotta. Niiden kohdentamisesta eri tulosalueille ei ole vielä tehty päätöstä.

Viraston tulosalueittaiset kustannukset ja henkilötyövuodet
	2008 tilinpäätös		2009 tavoite		2010 tavoite
	1 000 €	htv¹⁾	1 000 €	htv	1 000 €	htv

Ydinturvallisuus	15 389	99	17 712	109	19 300	113
Säteilyn käytön turvallisuus	3 126	27	3 350	29	3 350	29
Valmiustoiminta	1 535	12	1 670	13	1 670	12
Tutkimus	7 023	56	7 210	59	7 210	59
Palvelut	4 845	26	4 200	25	4 300	25
Viestintä	1 145	10	1 050	9	1 050	9
Ympäristön säteilyvalvonta	1 030	8	1 350	9	1 700	9
Hallinto²⁾	-	51	-	51	-	47
Yhteensä	34 093	289	36 542	304	38 580	303

¹⁾ Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2010 niiden osuudeksi arvioidaan 65 htv.

²⁾ Hallinnon kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Bruttomenot	34 158	36 376	40 002
Bruttotulot	21 465	22 180	26 280
Nettomenot	12 693	14 196	13 722

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	2 003
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	1 566

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot	13 941	15 640	18 780

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	13 942	15 640	18 780

Kustannusvastaavuus, %	100	100	100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot	1 738	1 800	2 100

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	1 746	1 800	2 100

Kustannusvastaavuus, %	100	100	100

Tavoitteena on, että ydinenergian käytön valvonnan ja säteilytoiminnan valvonnan tuotot kattavat omakustannusperiaatteen mukaisesti valvonnasta aiheutuvat kustannukset, muusta maksullisesta toiminnasta saatavat tuotot kattavat vähintään toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Omakustannushinta ei kasva palkkojen noususta ja inflaatiosta aiheutuvaa kasvua nopeammin. Tavoitteena on, että omakustannushinta pysyy selvästi pienempänä kuin vastaavia suoritteita tuottavien yritysten laskutushinta.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön osaamista kehitetään henkilöstöohjelman mukaisesti. Tavoitteena on, että henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta, opinnäytteitä valmistuu muutamia ja henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Tuottavuustoimet (-9 htv)	-210
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 39 000 euroa)	-14
VaEL-maksun muutokset 2005—2010	-1
Uudelleenkohdentaminen	-244
Muu muutos yhteensä	-5
Yhteensä	-474

2010 talousarvio	13 722 000
2009 talousarvio	14 196 000
2008 tilinpäätös	12 256 000