Talousarvioesitys 0

05. Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 464 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) koulukotien sisällölliseen kehittämiseen ja toiminnan tukemiseen

2) oppilashoitopaikka- ja koulupaikkakysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

3) alueelliseen lastensuojelutyöhön

4) kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön

5) perhekotitoiminnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden menojen maksamiseen

6) koulukotien yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

7) koulukotien maatila- ja metsätaloudesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja

8) koulukodissa osana erikoistumisopintojaan työskentelevän, lasten- tai nuorisopsykiatriaan erikoistuvan lääkärin palkkaukseen.

Selvitysosa:Valtion koulukotien menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Koulukodeissa annettavan perusopetuksen ja muun opetustoimen piiriin kuuluvan toiminnan rahoitukseen sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) säädöksiä. Rahoitusjärjestelmä perustuu laskennallisiin yksikköhintoihin, jotka opetusministeriö määrää ja valtioneuvosto vahvistaa ennalta seuraavaa vuotta varten. Oppilaille ja heidän vanhemmilleen maksettavat korvaukset perustuvat lastensuojelulakiin (683/1983), -asetukseen (1010/1983) ja sosiaalihuoltolakiin (710/1982).

Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämin liiketaloudellisin perustein.

Valtion koulukodeille asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010. Tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja koulukotien välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2010.

Vaikuttavuus

Huume-, lääke- ja/tai alkoholiongelmista sekä mielenterveyden häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen kiinnitetään koulukotitoiminnan kehittämisessä entistä enemmän huomiota. Voimavaroja suunnataan koulukotityön sisältöä, laatua, asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta koskevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön. Toiminnan laatua ja laatuajattelua kehitetään edelleen. Lasten ja nuorten psykososiaalista hoitoa kehitetään yhteistyössä lasten ja nuorten psykiatristen hoitoyksiköiden kanssa. Palvelujen ostajien eli kuntien muuttuviin tarpeisiin vastataan joustavasti.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Koulukodit toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakassuuntautuneesti ja niiden laatu ja kustannusvaikuttavuus paranee. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion koulukotien rahoitusrakenne
	2008 toteutuma		2009 arvio		2010 arvio
	1 000 €	htv	1 000 €	htv	1 000 €	htv

Toimintamenomääräraha	1 087	6,5	559	6,5	464	6,5
Liiketaloudelliset suoritteet¹⁾	20 110	327,5	18 200	313,5	18 400	310,5
Yhteensä	21 197	334	18 759	320	18 864	317

¹⁾ Liiketaloudelliset suoritteet sisältävät opetushallituksen rahoitusosuuden.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Bruttomenot	18 323	17 059	16 964
Bruttotulot	17 626	16 500	16 500
Nettomenot	697	559	464

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	522
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	912

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ulkopuolisena rahoituksena saatavat maatalousavustukset.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	17 292	15 900	15 900
— muut tuotot	2 818	2 500	2 500
Tuotot yhteensä	20 110	18 400	18 400
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot	2 481	2 000	2 000

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	20 388	18 300	18 300

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-278	100	100
Kustannusvastaavuus, %	99	101	101

Hintatuki	300	300	300

Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	100	102	102

Koulukotien maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan 99 % sen kustannuksista. Koulukotien arvioidaan tuottavan maksullisina palveluina muun muassa seuraavat palvelut asiakkailleen.

Eräitä koulukotien maksullisen toiminnan asiakassuoritteita
	2008 toteutunut	2009 arvio	2010 arvio

Hoitovuorokausi	48 972	50 084	49 479
Kriisihoitovuorokausi	12 632	11 723	11 710
Koulupaikka	30 579	29 066	28 826
Jälkihoitopäiviä	9 266	9 446	9 871

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön jaksamista vahvistetaan säännöllisellä työnohjauksella ja tukemalla koulutukseen hakeutumista.

Määrärahan mitoituksessa on otettu palkkojen tarkistuksiin liittyvänä vähennyksenä huomioon 95 000 euroa.

Maksullisen toiminnan osalta henkilöstön määrä vähenee kolmella tuottavuustoimien johdosta.

2010 talousarvio	464 000
2009 I lisätalousarvio	—
2009 talousarvio	559 000
2008 tilinpäätös	1 087 000