Talousarvioesitys 0
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 273 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen
2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen ja
4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) annetun lain mukaisesti.
Valtion mielisairaaloille asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010. Tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2010.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.
Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia entistä paremmin sopivaa hoitotyötä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.
| Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma | 2009 arvio | 2010 arvio | ||||
| 1 000 € | htv | 1 000 € | htv | 1 000 € | htv | |
| Toimintamenomääräraha | 2 032 | 3 | 488 | 3 | 273 | 3 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 47 008 | 832 | 45 000 | 831 | 45 000 | 827 |
| Ulkopuolinen rahoitus yhteensä | 1 069 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 |
| Yhteensä | 50 109 | 838 | 45 688 | 837 | 45 473 | 833 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 49 382 | 45 688 | 45 473 |
| Bruttotulot | 48 084 | 45 200 | 45 200 |
| Nettomenot | 1 298 | 488 | 273 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 570 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 304 | ||
| Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| toteutuma | arvio | arvio | |
| Niuvanniemen aikuisosastot | 180 | 180 | 180 |
| Niuvanniemen nuoriso-osasto | 86 | 77 | 77 |
| Vanhan Vaasan aikuisosastot | 211 | 219 | 219 |
| Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| toteutuma | arvio | arvio | |
| Niuvanniemen aikuisosastot | 315 | 308 | 308 |
| Niuvanniemen nuoriso-osasto | 782 | 780 | 780 |
| Vanhan Vaasan aikuisosastot | 283 | 284 | 284 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 47 008 | 44 500 | 44 500 |
| — muut tuotot | 1 069 | 500 | 500 |
| Tuotot yhteensä | 48 077 | 45 000 | 45 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 48 617 | 44 800 | 44 800 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -540 | 200 | 200 |
| Kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 100 |
| Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| toteutuma | arvio | arvio | |
| Hoitopotilaiden hoitovuorokausia | 144 351 | 152 000 | 152 000 |
| Mielentilatutkimushoitovuorokausia | 3 979 | 3 700 | 3 700 |
| Mielentilatutkimuksia | 64 | 80 | 80 |
| Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä | 4 280 | 4 000 | 4 000 |
| Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia | 86 | 120 | 120 |
| Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia | 1 | 2 | 2 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Sisäisen erityistason täsmäkoulutusta lisätään.
Määrärahan mitoituksessa on otettu palkkojen tarkistuksiin liittyvänä vähennyksenä huomioon 215 000 euroa.
Maksullisen toiminnan osalta henkilöstön määrä vähenee kuudella tuottavuustoimien johdosta.
| 2010 talousarvio | 273 000 |
| 2009 I lisätalousarvio | — |
| 2009 talousarvio | 488 000 |
| 2008 tilinpäätös | 2 032 000 |