Talousarvioesitys 0
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 933 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) terveyden edistämisen politiikkaohjelman palkkaus-, matka-, kokous-, koulutus- ja tiedotus- sekä muihin vastaaviin toimintamenoihin sekä
5) tasa-arvon tietopalvelun perustamiseen liittyviin kustannuksiin.
Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteita käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:
Toiminnallinen tehokkuus
- Varmistetaan, että talous- ja henkilöstöhallinnon uudistetut prosessit on vakiinnutettu ja siirrot palvelukeskukseen on toteutettu.
- Vahvistetaan ja tehostetaan valvonnan ja lupa-asioiden viranomaistoimintaa.
- Ministeriön ja hallinnonalan toiminnan tehostamista jatketaan muun muassa selvittämällä eräiden tukitoimintojen vaihtoehtoisia toteuttamismalleja.
- Kehitetään ja hyödynnetään tuloksellisuuden laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää.
- Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotoksille ja laadunhallinnalle on asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:
- Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Terveyden edistämisen politiikkaohjelma, Sosiaaliturvakomitea (SATA), Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE), Masennuksen ehkäisy -hanke (MASTO) ja suoritetaan niitä koskevat vaikutusarvioinnit hankkeiden päättyessä.
- Valmistellaan kunta- ja palvelurakenneuudistushanketta sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta.
- Otetaan huomioon alueellinen ja kuntien tasa-arvoinen kehittäminen.
- Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä alueellinen näkökulma huomioituna hallitusohjelman mukaisesti.
- Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
- Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilöstörakenne
- Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
Työhyvinvointi
- Työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan.
Osaaminen
- Huolehditaan henkilöstön vaihtuvuuden suunnittelusta ja hallinnasta siten, että eläkkeelle siirtyvien asiantuntemus pystytään korvaamaan ja vaihtuvuutta hyödynnetään ministeriön tarvitseman uudenlaisen osaamisen hankkimiseksi.
EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.
| Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 talousarvio |
2010 esitys1) |
|
| Johto ja erillisyksiköt | 5 495 | 5 765 | 5 500 |
| Johdon tuki | |||
| — hallinto-osasto | 10 790 | 11 087 | 10 251 |
| — talous- ja suunnitteluosasto | 4 457 | 6 613 | 6 400 |
| Vakuutusosasto | 3 462 | 4 009 | 3 500 |
| Perhe- ja sosiaaliosasto2) | 1 221 | ||
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto | 3 490 | 5 539 | 4 400 |
| Terveysosasto2) | 1 653 | ||
| Sosiaali- ja terveyspalveluosasto | 3 407 | 6 584 | 5 297 |
| Työsuojeluosasto | 4 783 | 5 413 | 4 900 |
| Muita | |||
| — työterveyshuollon koulutus | 61 | 350 | 250 |
| Yhteensä | 38 819 | 45 360 | 40 498 |
1) Menojakaumassa ei ole otettu huomioon siirtyvien määrärahojen käyttöä vuonna 2010.
2) 1.5.2008 alkaen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto ja sosiaali- ja terveyspalveluosasto
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 43 424 | 43 170 | 40 498 |
| Bruttotulot | 2 665 | 3 586 | 3 565 |
| Nettomenot | 40 759 | 39 584 | 36 933 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 858 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 162 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Tuottavuustoimet (-3 htv) | -90 |
| Tutkimushankemäärärahan siirto momentille 33.70.01 | -150 |
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 118 000 euroa) | -24 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 191 |
| Lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikön kertamenon vähennys | -610 |
| Terveyden edistämisen politiikkaohjelman rahojen siirto momentille 33.03.63 | -300 |
| Siirto momentille 33.01.03 | -400 |
| Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamiseen liittyvä kertamenon vähennys (I LTA 2009) | -300 |
| Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamiseen liittyvä siirto momentilta 33.02.06 | 97 |
| Uudelleenkohdentaminen | -600 |
| Siirto momentille 28.01.01 (-0,5 htv) | -40 |
| Muu muutos yhteensä | -425 |
| Yhteensä | -2 651 |
| 2010 talousarvio | 36 933 000 |
| 2009 I lisätalousarvio | 300 000 |
| 2009 talousarvio | 39 584 000 |
| 2008 tilinpäätös | 40 063 000 |