Talousarvioesitys 0
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 612 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin sekä
2) InnoSuomi-toimintaan ja -palkintoihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.
Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:
Vaikuttavuus
| Mittarit/Kriteerit (asteikko 1—5) | 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|
| PRH:n asiakkaiden toimintaedellytykset kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä | Asiakasarvio | 3,6 | 4,0 | 4,0 |
| Innovatiivisuuden ja yrittäjyyden edistäminen | Asiakasarvio | 3,6 | 4,0 | 4,0 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
||
| Työn tuottavuus | Tuottavuuden muutos, % | +3,0 | +2,0 | +2,0 |
| Taloudellisuus | Yksikkökustannusten muutos, %1) | -0,9 | +3,0 | +5,7 |
| Asiakastyytyväisyys | Asiakasarvio (1—5) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Sähköinen asiointi | Patenttihakemukset, % | 87 | 65 | 90 |
| Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, % | 26 | 30 | 35 | |
| Tavaramerkkihakemukset, % | 32 | 40 | 40 | |
| Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, % | 8,5 | 40 | 50 | |
| Käsittelyaika keskimäärin | Kansalliset patenttihakemukset (v) | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Kansalliset tavaramerkkihakemukset | 6,3 | 4,0 | 5,0 | |
| Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset (pv)2) | 4 | 5 | 5 | |
| Yrityskiinnityshakemukset (pv) | 7 | 5 | 5 | |
| Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) | 1,8 | 1,4 | 1,4 | |
| PCT-hakemuksissa tavoitteena on tehdä kaikki tutkimukset annetuissa määräajoissa |
1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.
2) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmä ja säästötoimenpiteet sitovat ja vähentävät resursseja.
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 38 802 | 38 700 | 39 717 |
| — muut tuotot | 262 | 255 | 232 |
| Tuotot yhteensä | 39 064 | 38 955 | 39 949 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 37 551 | 40 733 | 43 228 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 513 | -1 778 | -3 279 |
| Kustannusvastaavuus, %1) | 104 | 96 | 92 |
| Alle omakustannusarvon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja säätiöt | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 707 | 740 | 760 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 023 | 3 301 | 3 359 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 316 | -2 561 | -2 599 |
| Kustannusvastaavuus, % | 23 | 22 | 23 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntituotot | 2 640 | 2 655 | 2 711 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 410 | 2 204 | 1 671 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 230 | 451 | 1 040 |
| Kustannusvastaavuus, % | 187 | 120 | 162 |
1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen alentaa kustannusvastaavuutta.
Talousarviovuoden laskelmat perustuvat olettamukselle, että kaupparekisterin maksuja korotetaan keskimäärin 10 prosentilla. Jos kysyntä muuttuu oleellisesti, tulee kustannuksia ja maksuja arvioida uudelleen tilanteen mukaisesti.
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 16 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 49 589 | 47 502 | 46 607 |
| Bruttotulot | 42 621 | 42 465 | 41 995 |
| Nettomenot | 6 968 | 5 037 | 4 612 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 456 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 307 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset | 25 |
| Uudelleenkohdentaminen | -175 |
| Muu muutos yhteensä | -275 |
| Yhteensä | -425 |
| 2010 talousarvio | 4 612 000 |
| 2009 talousarvio | 5 037 000 |
| 2008 tilinpäätös | 8 819 000 |